fattura n. 32340865 del 31/08/2023 PER INTERESSI PER RITARDATO PAGAMENTO FATTURE LOTTO 11 FATTURE DAL 2014 AL 2020
1.532,00
1.532,00
14/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE ODA IDENTIFICATIVO N. 6807366 IN ADESIONE A CONVENZIONE RETI LOCALI 7 LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SEREVIZI PER LA REALIZZAZIONE , MANUTENZIONE E GESTIONE DI RETI LOCALI PER LE P.A.
44.429,84
44.429,84
24/01/2023 14/06/2023
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017) Aggiudicatari: VODAFONE ITALIA S.P.A. (93026890017)
O.E.I. NR.7114732 PROT. N. 295 VI.2 DEL 16-01-2023 PER FORNITURA BENI PROGETTO 13-1-5A-FESRPON-PU-2022-136 AVVISO 38007
O.E.I. 7291584 PER SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E STANDARDIZZAZIONE DEL SITO WEB SCOLASTICO
7.298,00
0,00
06/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) Aggiudicatari: ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
DOCUMENTO DI STIPULA PROT. N. 5913 DEL 25-09-2023 per la Forniturao di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativ
77.130,88
0,00
27/09/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 9 PROT. N.4290 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA PON AAVVISO 33956
70,44
70,44
23/06/2023 08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
N. 2023.FD31.E_EE DEL 18/12/2023ABBONAMENTO ANNUALE “VITA DELL’INFANZIA” DELL’OPERA NAZIONALE MONTESSORI,CONTRIBUTO PREVISTO DALL’ARTICOLO 1, COMMA 389, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160
50,00
0,00
22/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580) Aggiudicatari: OPERA NAZIONALE MONTESSORI (80203390580)
ORDINE DIRETTO PROT. N. 3301-VI.2 DEL 20-05-2023-PER SERVIZIO NOLO PULLMAN E PRENOTAZIONE PRANZO USCITA DIDATTICA CASTEL DEL MONTE GIORNO 23 MAGGIO CLASSI 4 SCUOLA PRIMARIA
Determina per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2023 prot .661 - VI.2 - del: 31-01-2023. O.E. I. NR. 7134751 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 200346-IMPONIBILE
1.400,00
1.400,00
31/01/2023 01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7457971 PROT. N. 6745 VI.2 PER servizio di assistenza tecnica , manutenzione e consulenza on line per i prodotti Hardware e Software - durata annuale 01/11/2023 al 31/10/2024
600,00
600,00
23/10/2023 24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248
28,18
28,18
31/01/2023 14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022
600,00
600,00
27/05/2023 19/07/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 174 del 29/11/2023 per corso di preparazione esami Cambridge a.s. 2022-2023
803,28
803,28
30/11/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E) Aggiudicatari: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (LWLMDJ65R63Z114E)
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA E SUPPORTO ER LA FIGURA RPD-DPO AI SENSI DELL'ART.39 PAR.1 DEL REG. EUROPEO 679-2016
690,00
0,00
19/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
fattura n. PA/1 del 19/05/2023 VISITA GUIDATA FATTORIA DIDATTICA DI CASSANO MURGE GIORNO 12-05-2023 CL 2, A,B,C,D SCUOLA PRIMARIA
696,00
696,00
26/05/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K) Aggiudicatari: CAPONIO MARIAGRAZIA (CPNMGR89H43A662K)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 33 PROT. N. 8534- VI- 2 DEL 21-12-2023 PER ACQUISTO COPRITERMOSIFANI ARCOBALENO per tre classi della Scuola Primaria
563,36
0,00
21/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 7 PA 2023 del 08/05/2023PER NOLO PULLMAN ALTAMURA GIORNO 08-05-2023 CLASSI 3 SCUOLA PRIMARIA
n. 200/PA del 29/05/2023 PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO
914,50
914,50
05/06/2023 15/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
Imponibile Buono d'ordine prot. n. 5779-VI.2 del 20-09-2023 per l'acquisto di Registri dei Verbali e Registri Presenza pers. ATA
182,20
182,20
27/09/2023 06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. (00150470342)
IMPONIBIE BUONO D'ORDINE N. 21-2023 PROT. N. 7329 - VI.2 - del: 09-11-2023per la fornitura di materiale pubblicitario - progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi
327,43
327,43
09/11/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
fattura n. 083_PA del 13/05/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI, VISITA E LABORATORIO DIDATTICO 11 MAGGIO 2023 ALTAMURA N. 50 STUDENTI
DETERMINA A CONTRARRE PROT. 1007-VI.2 DEL 15-02-23 - ORDINE PROT. 1008 VI.2 DEL 15-02-2023 -PER ASSISTENZA PACCHETTO AXIOS DA REMATO 2 INTERVENTI URGENTI ON SITE-IMPONIBILE
700,00
700,00
15/02/2023 23/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
fattura n. 2023202050 del 19-12-2023l’abbonamento annuale per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2024 (adesione triennale e fatturazione annuale- terzo anno) -–Prot. n.0008500 - VI.2 - del: 20-12-2023
2.385,00
0,00
20/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
fattura n. 11 PA 2023 del 11/05/2023 PER NOLO PULLMAN CASSANO MURGE GIORNO 12 MAGGIO CLASSI 2 SCUOLA PRIMARIA
IMPONIBILE CONTRATTO PROT. N. 341 DEL 18-01-23 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI COLLAUDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI RETI LOCALI, CABLATE E WIRELESS
730,00
730,00
24/01/2023 13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C) Aggiudicatari: MEDIASOFT DI CANGIANO ANTONIO (CNGNNP76A01I452C)
fattura n. FPA 5/23 del 18/01/2023
820,00
820,00
31/01/2023 14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIME 4 FUN SRL (12433301004) Aggiudicatari: TIME 4 FUN SRL (12433301004)
DETERMINA PROT. 2808-VI.2 DEL 04-05-2023 PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO PER SERVIZIO PRENOTAZIONE VIAGIO INCONTRO DI RETE DIGITAL HIGHLIGHT A BASSAANO DEL GRAPPA
abbonamento “Notizie della scuola 2022/23 Esp.Amm.-Agenda della scuola 2022-23 Ipertesto Unico 2023 Pacchetto Webinar Dirigere Scuole 2023 Repertorio 2023” ORINE PROT. 2096 -VI.2 DEL 28-03-23
260,00
260,00
28/03/2023 28/04/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL (00659430631)
fattura n. 221_PA del 15/06/2023 PER SERVIZI EDUCATIVI VISITA GUIDATA E DIDATTICA DEL 23-05-23 ANDRIA CASTEL DEL MONTE
fattura n. 3 PA ORG 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO DI ISTRUZIONE A ROMA DAL 02-03-2023 AL 04-03-2023- CONTRATTO PROT. N. 1358 DELL'01-03-2023
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7562919 per l’affidamento diretto per il rinnovo Piattaforma Segreteria CLOUD e dei servizi connessi per l’anno 2024 Prot. n.8501 - VI.2 - del: 20/12/2023
1.400,00
0,00
20/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE NOLEGGIO 12 MESI ACCORDO PROT. N. 1263 - APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA' B -C. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1255 VI.2 DEL 27-02-2023
1.596,00
1.197,00
27/02/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
MODULO CONFERMA ORDINE PROT. 2281 DEL 06-04-2023 VISITA GUIDATA ALUUNI SSIG GIORNO 27-04-23 SAMMICHELE DI BARI - GIOIA DEL COLLE
Determina di affidamento diretto prot n. 576 - VI.2 - del: 27-01-2023 Servizio di nolo pullman per trasporto alunni in data 31 gennaio 2023 presso il Multicinema Galleria di Bari A-R- -IMPONIBILE
590,91
590,91
27/01/2023 14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO E DONGIOVANNI SRL (03660130729)
AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 5593 - VII.5 DEL 14-09-2023 DDEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI -STRATEGIE DIDATTICHE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA
BUONO D'ORDINE N6 DEL 13-06-2023 PROT. N. 4036 VI.2 DEL 15-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PON AVVISO 33956 MODULO SCUOLA IN MOVIMENTO 1
59,72
59,72
23/06/2023 06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
fattura n. 1023065099 del 04/03/2023 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2023 CONTO CONTRATUALE N. 31081947-001
263,61
181,13
08/03/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA (97103880585)
ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7436299 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 389067 per l’acquisto di n. 7 Gruppi di continuità per i PC degli uffici e PC server , APC EASY UPS 900 VA/480W
721,00
721,00
06/10/2023 06/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
BUONO D'ORDINE PROT. N. 6848 - VI. 2 DEL 24-10-23 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLAPRIMARIA
3.267,26
2.482,74
24/10/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 4 PA ORG 2023 del 01/03/2023 PER SERVIZIO VIAGGIO E ALLOGGIO PER DS E N. 3 DOCENTI PER APRTECIPAZIONE DIDACTA 2023
fattura n. FPA 199/2023 del 18/12/2023 abbonamento annuale Rivista ANDERSEN (10 numeri compreso il monografico estivo)contributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
Determina per l’affidamento diretto per l’acquisto del pacchetto AXIOS DIAMOND 2023 adesione triennale e fatturazione annuale- secondo anno prot. n. 662 - VI.2 del: 31-01-2023-imponibile
2.385,00
2.385,00
31/01/2023 01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (LPZDNC75H03A66NY)
BUONO D'ORDINE PROT. N. 3431-VI.2 DEL 24-05-2023 PER SERVIZI INTERNET nell’ambito del progetto Attiv@Noci – finanziato a valere sul bando Saper(e)Consumare PLESSO PASCOLI
2.000,00
2.000,00
24/05/2023 25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO & C. (02942920725)
Rinnovo dell’abbonamento alla rivista “Amministrare la Scuola” - Anno solare 2023-Determina di affidamento diretto Prot.0001225 - VI.2 - del: 25/02/2023
80,00
80,00
25/02/2023 01/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: CASA EDITRICE EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ORDINE DIRETTO PROT. N.2576 DEL 20-04-2023 PER NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI 21-04-23 LECCE E GIUGIANELLO CLASSI II SSIG-IMPONIBILE
fattura n. 293/2023 del 17/05/2023 PER RINNOVO N. 6 LICENZE ANTIVRUS POSTAZIONI UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA
102,00
102,00
20/05/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI PROT.N.5478 - IV.5 - del: 12/09/2023
350,00
0,00
13/10/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925) Aggiudicatari: Associazione Movimento di Cooperazione Educativa (98146870925)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE TENUTA CONTO ANNUE ART. 14 PUNTO 1 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA DALL' 01-07-2023 AL 30-06-2027
1.300,00
325,00
13/10/2023 30/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N.11 PROT. N.4286-VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO LE IMMAGINI DELLA NOSTRA VITA PON AVVISO 33956
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 22 PROT. N. 7487-VI.2 DEL 14-11-2023 PER ACQUISTO N. 1 TONER NERO KYOCERA TASK ALFA 5053 ci UFFICI
68,44
68,44
14/11/2023 13/12/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N) Aggiudicatari: DIGITAL COMPUTERS E ELETTRONICS DI IVANO FUSILLO (FSLVNI86M21F915N)
CONTRATTO DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNBICO - INFORMATICA SUL POSTO E DA REMOTO PROT. N. 572 - DEL 27-01-2023-IMPONIBILE
2.459,00
2.459,00
27/01/2023 08/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
BUONO D'ORDINE N.8 PROT. N. 4554 - VI.2 DEL 03-07-2023 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUME PER ATTIVITA' AMMINISTRATIVA AVVISO 33956
446,70
446,70
05/07/2023 24/11/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
BUONO D'ORDINE N. 30 PROT. N. 8376 DEL 16-12-2023 PER ABBONAMENTO CORRIERE DELLA SERA-contributo previsto dall’articolo 1, comma 390, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
348,90
0,00
28/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155) Aggiudicatari: CASA EDITRICE RCS MEDIA GROUP SPA (12086540155)
fattura n. 23V002487 del 22/12/2023 Abbonamento annuale a Eco Geo Kids History Kids Scienze Kidscontributo previsto dall’articolo 1, comma 389, della legge 27 dicembre 2019, n. 160
77,70
0,00
28/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Sprea SPA (00746350149) Aggiudicatari: Sprea SPA (00746350149)
ORDINE DIRETTO PROT. N. 2652 -IV.6 DEL 26-04-2023 PER NOLO PULLMAN TRASPORTO ALUNNI SSIG GIORNO 27-04-23 A SAMMICHELE E GIOIA DEL COLLE-IMPONIBILE
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7350605 PROT. 4725 DEL 19-07-23 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022
636,80
636,80
19/07/2023 08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
n. 252/E del 30/03/2023 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E DI PULIZIA RISORSE EX ART. 39 BIS DEL D.L. 9 AGOSTO 22 N. 115
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE N. 10 PROT. N. 4278 - VI.2 DEL 20-06-2023 PER ACQUISTO CARTE FOTOCOPIE
875,00
875,00
23/06/2023 08/09/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) Aggiudicatari: MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751)
NOLO PULLMAN USCITA DIDATTICA MASSERIA TINELLI NOCI GIORNI 1,5,6,7,8 GIUGNO 2023 PLESSI SCUOLA DELL'INFANZIA.
400,00
0,00
06/06/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) Aggiudicatari: AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7348183 PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 333819 per la fornitura di materiale pubblicitario Avviso pubblico prot.n. 50636 del 27 dicembre 2021
97,90
97,90
18/07/2023 13/10/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
CONVENZIONE PROT. N. 6527-DELL'08-11-2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE RELATIVO AL PROGETTO ATTIV@NOCI FINANZIATO SUL BANDO SAPER(E) CONSUMARE,INTEGRATA CON DET. 3255-IV. 5 DEL 18-05-23
5.510,00
5.510,00
22/04/2023 25/05/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T) Aggiudicatari: ARTEMIS TECH DI FEDERICA QUARANTA (QRNFRC84R46F152T)
IMPONIBILE BUONO D'ORDINE PROT. N. 1295 VI.2 DEL 28-02-2023 PER ACQUISTO N.4 VALIGETTE PRONTO SOCCORSO
137,80
137,80
28/02/2023 25/03/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO Nr. Identificativo Ordine 7408692 Affidamento diretto su MEPA tramite ORDINE IN CONVENZIONEn.1 apparecchiatura multifunzione in noleggio 2” fotocopiatrice a colori lotto 6 produttività C – 36 Uffici q.ta annuale
966,96
0,00
28/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (01788080156)
IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI PRESSO TEATRO MARGHERITA BARI -MOSTRA REAL BODIES- A.R. IN DATA 16-01-23.DETERMINA A CONTRARRE PROT. 257
600,00
600,00
24/01/2023 14/02/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729) Aggiudicatari: AUTOLINEE DOVER DI VECCARO COSIMO SRL (04183270729)
CONTRATTO PROT. 3756-IV.6 DEL 07-06-2023 PER L'ORGANIZZAZIONE E L'EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI RELATIVI AL VIAGGIO DI ISTRUZIONE IN SICILIA GIORNI 6-7 GIUGNO CLASSI 5 SCUOLA PRIMARIA
ASSICURAZIONE INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A., ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA POLIZZA N. 39592 DECORRENZA ORE 24: 22-11-2023 SCADENZA ORE 24: 22-11-2024
3.705,00
0,00
22/12/2023 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152) Aggiudicatari: AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (97819940152)
IMPONIBILE ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7122026 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-510 - Avviso pubblico prot.n. 20480
245,55
245,55
24/01/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
IMPONIBILE O.E.I. N.7217776 DEL 31-03-2023 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 13.1.5A-FESRPON-PU-2022-136
305,75
305,75
31/03/2023 21/06/2023
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00619850589)
SALDO FT. N.11-CM DEL 14-12-22 – TERZA RATA – CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26-01
IMPONIBILE FT.135-PA DEL 14-11-22 – ORDINE N. 2 PROT. N. 342-VI.2 DEL 18-01-22 FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO (FUNZIONI ANNUALI + 3 SCRUTINI).
585,00
585,00
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FT N. 134-PA DEL 14-11-22- BUONO D’ORDINE PROT. N. 331 DEL 17-01-22 PER ASSISTENZA TECNICA AXIOS DA REMOTO + N.2 INTERVENTI URGENTI ON SITE
700,00
700,00
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 139-PA DEL 30-11-2022 -ACCETTAZIONE PREVENTIVO N. 136 DEL 25-11-22 PER ATTIVAZIONE MODULO PAGOSCUOLA .
200,00
200,00
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FATTURA N. 575-PA DEL 22-11-22-BUONO D’ORDINE N. 21-2022 PROT. N.4484-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO N. 6 CASELLARIO CON ANTE COLORATE
4.082,00
4.082,00
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167) Aggiudicatari: GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' (02831590167)
IMPONIBILE FATTURA N.751 DEL 21-11-2022-BUONO D’ORDINE PROT. N. 4492-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ARREDI SCOLASTICI
3.139,04
3.139,04
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRISMA SRL (03272351218) Aggiudicatari: PRISMA SRL (03272351218)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010803970 -CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533- III ANNUALI
610,79
610,79
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
SALDO FATTURA N. 6252-P DEL 30-11-22 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707
40,95
40,95
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMP.FATTURA N. 66 DEL 28-11-2per maggior impegno di spesa per affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. dei servizi di adeguamento/potenziamen
963,12
963,12
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
IMPONIBILE FATTURA N. 70 DEL 09-12-22 – Determina di affidamento diretto ai sensi dell�art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii. del servizio di adeguamenti elettrici nel pless
619,18
619,18
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
fattura n. 88_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO, BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE PROGETTO 10.2.2A- FSEPONPU-2021-222 AVVISO 9707 CONVENZIONE PROT N. 5153-IV.5
fattura n. 89_PA del 23/11/2022 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO N. 9707 -CONVENZIONE PROT. 5143 IV.5 DEL 23-09-22
IMPONIBILE ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- III ANNUALITA’-PERIODO 12-09-22 ALL’11-12-22
289,89
289,89
14/12/2022 14/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-7 DEL 19-09-22 -BUONO D’ORDINE N.23 PROT. N.4613-VI.2 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO MATERIALE PICCOLA MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI
NOTA DI PAGAMENTO N. 1 DEL 30-11-22 PER SERVIZIO DI FORMAZIONE MODULO S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3428-IV.5 DEL 10-06-22
IMPONIBILE FATTURA N. V3-27442 DEL 10-10-2022 BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 5496-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MODULO -CURIOSITA ORDINE E SPIRITO CRITICO AVVISO 9707
76,35
76,35
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-27441 DEL 10-10-22- BUONO D’ORDINE N. 27 PROT. N.5495-VI.2 DEL 05-10-22 PERT ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO CAMBRIDGE PREPARATION 2 AVVISO 9707.
33,53
33,53
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28441 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.28 PROT.5478 VI.2 DEL 04-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO ROBOCODING AVVISO 9707
48,69
48,69
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28442 DEL 19-10-22 -BUONO D’ORDINE N.30 PROT, N. 5780-VI,2 DEL 13-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: BENE CULTURALE BENE UNIVERSALE AVVISO 9707
57,35
57,35
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-28443 DEL 19-10-2022 -BUONO D’ORDINE N.29 PROT.5645-VI.2 DEL 10-10-2022 PER LA FORNITURA DI PROTEZIONI SPIGOLO IN PVC
49,02
49,02
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 5692-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 24 PROT.- N. 5501-VI.2 DEL 05-10-2022 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AD USO AMMINISTRATIVO AVVISO 9707
586,22
586,22
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
INMPONIBILE FATTURA N. 5691-P DEL 31-10-2022 -BUONO D’ORDINE N. 26 PROT N. 5498-VI.2 DEL 05-10-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO LEGGERE E INTERPRETARE L’ARTE AVVISO 9707
61,68
61,68
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. 731-2022 DEL 04-11-22 -O.E.I. N. 7001988 PER CONTRATTO ASSISTENZA ONLINE UFFICI DI SEGRETERIA DURATA ANNUALE.
600,00
600,00
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022277647 del 28/10/2022 PER CORRISPONENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001
28,29
28,29
14/11/2022 14/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 267-2022 DEL 30-08-2022-ODA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6720900 DEL 29-03-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PROGETTO MAKING DADA STEM -DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 0001972 – IV.5 – d
12.820,00
12.820,00
20/10/2022 20/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SIAD SRL (01909640714) Aggiudicatari: SIAD SRL (01909640714)
IMPONIBILE FATTURA N. 568-2022 DEL 16-09-2022 – PREVENTIVO PROT. 4618 – VI.2 DEL 05-09-2022 PER RILASCIO FIRMA DIGITALE ARUBA KEY DIRIGENTE SCOLASTICA
120,00
120,00
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 623-2022 DEL 30-09-2022- ODA SU MEPA nr procedura 77719 del 29-09-2022 per rinnovo servizi dominio www.icpascoliprimocircolonoci.edu.it
90,00
90,00
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1022212625 del 01/08/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GIUGNO 2022.CONTO CONTRATTUALE 31081947-001-
16,16
16,16
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022258134 del 03/10/2022 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001
22,61
22,61
17/10/2022 17/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FT. N.151-PA DEL 09-09-22-BUONO D’ORDINE N. 19 PROT. N. 4482-VI.2 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE E MATERIALE PER L’IGIENE DEGLI AMBIENTI .
3.908,50
3.908,50
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDDYCART SRL (04227730720) Aggiudicatari: EDDYCART SRL (04227730720)
IMPONIBILE FATTURA N. 207-2022 DEL 03-10-22 PER CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022 -II Q,TA SEMESTRE 10-04-22 AL 10-10-22
750,00
750,00
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILEFATTURA N. 1010788829 DEL 19 SETTEMBRE 2022- ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’
289,89
289,89
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 10388-FVIAC DEL 12-09-22-BUONO D’ORDINE N. 18-22 PROT N. 4621 DEL 05-09-2022 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA PRESENZA E CARTELLE CONSUNTIVO
270,00
270,00
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-5 DEL 31-08-2022-BUONO D’ORDINE N.20 PROT. N. 4486 DEL 31-08-2022 PER ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA PICCOLA MANUTENZIONE E IGIENE DEGLI AMBIENTI
IMPONIBILE FATT. N. 1010785631 DEL 29-08-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5295533-
610,79
610,79
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-09-22
300,00
300,00
12/10/2022 12/10/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
PAGAMENTO RICEVUTA N. 14 DEL 19-07-2022, PER CORSO DI FORMAZIONE IN RETE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI. CONVENZIONE PROT, N. 1526-VII.23 NDEL 10-03-2022
4.324,84
4.324,84
26/09/2022 26/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IRASE (93295120724) Aggiudicatari: IRASE (93295120724)
FATTURE N. 45-PA DELL’08-09-22 – CONVENZIONE PROT N. 3685 IV.5 DEL 20-06-2022 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE PROGETTO CODICE 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222 MODULO:CAMBRIDGE PREPARATIONE 1
2.100,00
2.100,00
21/09/2022 21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724) Aggiudicatari: LORD BYRON COLLEGE SRL (00913760724)
fattura n. 2PA del 25/07/2022 per n. 30 ore di attivit� di formazione modulo – SENTI CHE EMOZIONI- CONVENZIONE PROT. N. 3427-IV.5 DEL 10-06-22 -AVVISO 9707
fattura n. 95 del 14/07/2022 PER 40 ORE DI ATTVITA’ FORMATIVA PROGETTO DI POTENZIAMENTO DEL CURRICOLO E DELLE COMPETENZE DI BASE-CONVENZIONE PROT N. 2536 -IV.5 DEL 20-05-2021
1.134,80
1.134,80
21/09/2022 21/09/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) Aggiudicatari: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722)
IMPONIBILE FATTURA N. 4332-P DEL 15-07-2022- BUONO D’ORDINE PROT. N. 3969-VI.2 DEL 04-07-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO SENTI CHE EMOZIONI- AVVISO 9707-IMPONIBILE
81,76
81,76
19/07/2022 19/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022-COMPETENZE AL 30-06-2022
300,00
300,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 62_22 DEL 30-06-2022-CONVENZIONE PER SERVIZIO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO PROT. N. 1970 DEL 29-03-2022. DETERMINA A CONTRARRE N. 1939 VI. 2 DEL 28-03-2022
4.690,00
4.690,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727) Aggiudicatari: ITACA SOCIETA COOP SOCIALE A RL (04823740727)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-20692 DEL 06-07-22 -BUONO D’ORDINE N. 16 PROT. N. 3771-VI.3 DEL 23-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO MODULO: IL MONDO A COLORI AVVISO 9707
60,74
60,74
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. 81_PA del 06/07/2022 PER N. 30 ORE DI ATTIVITA’ DI FORMAZIONE MODULO :IL MONDO A COLORI- AVVISO 9707-CONVENZIONE PROT. N. 3438-IV.5 DEL 10-06-22
IMPONIBILE FATTURA N.1844-2022 DEL 06-07-22 ORDINE N. 15-2022 PROT. N. 3767 -VI.3 DEL 23-06-22 PER ACQUISTO MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 9707 CNP. 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222
249,20
249,20
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
FATTURA N. 312-2022- CONTRATTO PROT. N. 2581 – VI. 2 DEL 24-05-21 – INCARICO SERVIZI DI CONSULENZA, FORMAZIONE DEL PERSONALE E INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA DPO. 24-05-2021 24-05-2022
500,00
500,00
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
fattura n. 1022180162 del 04/07/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-CODICE PAGAMENTO:1022180162
4,95
4,95
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-20114 DEL 27-06-2022 – BUONO D’ORDINE 14-2022 PROT. N. 3734-VI.3 DEL 22-06-2022 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO MODULO: S.O.S. CERCASI CITTADINI SOSTENIBILI AVVISO 9707
72,28
72,28
18/07/2022 18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
SALDO FATTURA N. 3-CM DEL 22-06-22-SECONDA RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 PER N. 2 DOCENTI ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 592-VI.2 DEL 26
IMPONIBILE FATTURA N. 37-2022-PA DEL 16-06-22 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 3527-VI.2 DEL 15-06-2022 PER LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA GIORNALINO AZIONE DI PUBBLICITA’ AVVISO 9707 CNP 10.2.2A-FSEPON-
245,90
245,90
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-19096 DEL 14-06-22, BUONO D’ORDINE PROT. N. 3476-VI.2 DEL 13-03-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMO AVVIS 9707 MODULO SCIENZA VIVA
26,70
26,70
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-19097 DEL 14-06-22 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 3275-IV.2 DEL 04-06-2022 PER FORNITURA MATERIALE FACILE CONSUMOPROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-222-MODULO SIAMO PICCOLI MA CRESCE
82,77
82,77
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 1464-22 DEL 30-05-22 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6804017 DEL 10-05-2022 PER FORNITURA MATERIALE PUBBLICITARIO AVVISO 28966 CNP 13.1.2A-FESRPON-PU-2021-441
292,34
292,34
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010770775 DEL 21-06-2022 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-03-22 A 11-06
289,89
289,89
28/06/2022 28/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
fattura n. 363/2022 del 24/05/2022 PER RINNOVO ANTIVIRUS AVAST PREMIUM SECURITY PER N.6 POSTAZIONI SEGRETERIA E DIRIGENZA
102,00
102,00
15/06/2022 15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 298-2022 ODA IDENTIFICATIVO ORDINE 6714224 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 22-03-22 PER ACQUISTO KIT 2X PC COMPLETI DI MONITOR LICENZA WINDOWS E OFFICE PIU TAVOLETTA GRAFICA. DETERMINA
1.946,00
1.946,00
15/06/2022 15/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMP. FATTURA N. 1010767765 – PERIODO 01-03-22 AL 31-05-2022- CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. IDENTIFICATIVO
610,79
610,79
14/06/2022 14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
fattura n. 127 2022 SP del 31/05/2022PER NOLO PULLMAN GIORNI 27 E 30 MAGGIO PER MASSERIA SANT’ANGELO DI PICCOLI A.R.
950,00
950,00
14/06/2022 14/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 1022122369 del 02/05/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2022. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CODICE PAGAMENTO: 1022122369
12,54
12,54
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022097974 del 12/04/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELTIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2022 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001-CODICE DI PAGAMENTO: 1022097974
41,57
41,57
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 5-PA DEL 14-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1135-VI.2 DEL 21-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 118 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO E N. 561 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY – A
342,18
342,18
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: Farmacia MASI (02553270733)
IMPONIBILE FATTURA 2-PA DEL 09-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 110 MASCHERINE FFP2 MISURA ADULTO- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022
45,05
45,05
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: Farmacia MASI (02553270733)
IMPONIBILE FATTURA N. 4-PA DEL 10-03-2022 PER ORDINATIVO DI FORNITURA PROT. N. 1044-VI.2 DEL 17-02-2022 PER L’ACQUISTO DI N. 368 MASCHERINE FFP2 MISURA BABY- ALLEGATO B NOTA MI DEL 01-02-2022
192,76
192,76
19/05/2022 19/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Farmacia MASI (02553270733) Aggiudicatari: Farmacia MASI (02553270733)
IMP. FATTURA N.26-PA DEL 16-03-22 – PER ACQUISTO N.15 MONITOR INTERATTIVI 65 pollici COMPLETI DI STAFFA CONSEGNA E INSTALLAZIONE – STIPULA TRATTATIVA DIRETTA N.2034248 SU MEPA PROT. N. 1331-VI.2 DEL 0
25.858,10
25.858,10
20/04/2022 20/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2022- CPMPETENZE AL 31-03-2022
300,00
300,00
13/04/2022 13/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. 25-PA DEL 16-03-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6626681NDEL 03-02-22 PER ACQUISTO N. 3 ARS BOOK 5^CL E N.3 ARS BOOK 4^ CL (LICENZE).
147,54
147,54
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. 24-PA DEL 16-03-2022- ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6630081 PER ACQUISTO N. 22 IPAD GENERAZIONE 64GB WIFI COMPLETI DI COVER E SCHERMO E N. 1 APPLE PENCIL
7.768,98
7.768,98
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-9063 DEL 17-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20
80,52
80,52
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 2142-9 DEL 31-03-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021
26,19
26,19
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-3 DEL 31-03-2022 – ORDINE PROT. 1830-VI.2 DEL 22-03-2022 PER ACQUISTO N. 9 ADATTATORI N. 11 CIABATTE MULTIUSO E N. 1 SCATOLA TASSELLI CON VITI. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 1
IMPONIBILE FATTURA N. 199-PA DEL 16-03-22 BUONO D’ORDINE N. 9 PROT. 1655-VI.2 DEL 16-03-2022, PER ACQUISTO BOBINE ROTOLONI – RICAMBIO MOCIO VILEDA GUANTI IN NITRILE E SCOPE.
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8899 DEL 16-03-2022 ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-202
68,61
68,61
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 77-2022 DEL 04-04-22 – CONTRATTO PROT. N. 5103 -VI.9 DEL 12-10-2021 DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI RSPP AS 2021-2022-QUOTA I SEMESTRE 11-10-21 AL 09-04-2022
750,00
750,00
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE fattura n. 1010751003 del 16-03-2022-ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULTIFUNZIONE A3 A COLORI – UFFICI- II ANNUALITA’ PERIODO 12-12-21 AL 11-03-2
289,89
289,89
08/04/2022 08/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-6727 DEL 01-03-2022 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20
19,42
19,42
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 143-2022 DEL 01-03-2022 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2022 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N.1254-VI.2 DEL 25-02-2022
1.400,00
1.400,00
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
“IMPONIBILE FATTURA N. 178-FE DEL 21-02-22 – PER N. 19 ORE DI LABORATORI ARTISTICI NELL’AMBITO DEL PATTO EDUCATIVO DI COMUNITA’ “”TUTTO UN’ALTRA SCUOLA””CONVENZIONE PROT. N. 6486-IV.5 DEL 11-12-20
309,70
309,70
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283) Aggiudicatari: SOC.COOP.SOC. SOLIDARIETA' (01070500283)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010748871 DEL 28-02-22 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE MONOCROMATICHE F.TO A3 PRODUTTIVITA’ B -C. NR. ID. ORDINE 5295533- II ANNUA
610,79
610,79
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021
462,95
462,95
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. FATTPA 9_22 del 23/02/2022 PER ACQUISTO N. 10 ADATTATORI HDMI to VGA PER PC DIDATTICA
98,36
98,36
11/03/2022 11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 1022043767 del 18/02/2022 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI DICEMMBRE 2021CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001CODICE DI PAGAMENTO:1022043767
16,33
16,33
07/03/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 1022058248 del 02/03/2022 PER CORRISPONDENA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2022. CONTO COTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO 1022058248
40,43
40,43
07/03/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 7X00221325 del 10/02/2022 INDENNITA DI MORA CODICE DI PAGAMENTO:312210880232790357
2,18
2,18
07/03/2022 07/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
IMPONIBILE FATTURA N. 521-FVIAC del 21-01-2022 – cod. BAME0029-BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA
23,00
23,00
22/02/2022 22/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FT N. 44PA DEL 14-02-2022 – ORDINE 1-2022 DE 17-01-22 PER ACQUISTO PACCHETTO AXIOS DIAMOND 2022 CON ADESIONE TRIENNALE E FATTURAZIONE ANNUALE
2.250,00
2.250,00
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FATTURA N. 667-P DEL 15-02-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PIANO SCUOLA ESTATE DETERMINA A CONTRARRE PROT . N. 6042-VI.2 DEL 19-11-2021
712,28
712,28
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N. EFAT-2022-0355 DELL’11-02-2022 – Rinnovo dell�abbonamento 21-22 �Notizie della scuola – Ipertesto Unico – Agenda Scuola/Esp. Amm – Volume �Il personale amministrativo, tecnico e ausi
210,00
210,00
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-4330 DEL 04-02-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6560202 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 CASETTA CON PANCHETTE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5
1.266,39
1.266,39
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTPA N.5-22 DEL 4 FEBBRAIO 2022 PER ACQUISTO N. 4 ROUTER 4G CONNETTIVITA PLESSO PASCOLI
300,00
300,00
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. 202-22 DEL 04-02-200 PER Rinnovo dell�abbonamento alla rivista �Amministrare la Scuola� – Anno solare 2022
80,00
80,00
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
IMPONIBILE FATTURA N. 116-FVIDF DEL 31-01-22 -COD.BAME0029- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6302-VI.2 DEL 02-12-2021 PER ACQUISTO REGISTRI VARI PER LA DIDATTICA
71,50
71,50
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
IMPONIBILE FATTURA N. 2-52 DEL 07-02-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021
IMPONIBILE FATTURA N. 2-16 DEL 25-01-22 BUONO D’ORDINE PROT. N.6357-VI.2 DEL 06-12-2021 PER ACQUISTO MATERIALE SCIENTIFICO. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6332-VI.2 DEL 03-12-2021
PAGAMENTO FATTURA N. 553 DEL 28-01-2022 -Appendice polizza assicurativa n. 36860 per adesione n. 3 personale scolastico.
12,00
12,00
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
IMPONIBILE FATTURA N. 1-09 DEL 27-01-2022 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 6738-VI.2 DEL 21-12-2021 PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA
1.813,05
1.813,05
18/02/2022 18/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: DE FRANCESCO SRL (06901830726)
FATTURA N. 1-CM DELL’08-02-22 – RATA CORSO DI DIFFERENZIAZIONE DIDATTICA MONTESSORI 3-6 -LECCE PER N. 2 DOCENTI : RECCHIA ANGELA E RECCHIA ARIANNA -ORDINE PROT.. 594 VI. 2 DEL 26-01-22 DETERMINA A CO
IMPONIBILE FT. V3-30946 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
480,49
480,49
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT.V3-31691 DEL 07-12-21 -ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
89,96
89,96
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30948 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
656,68
656,68
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30945 DEL 02-12-2021-ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
93,71
93,71
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-32582 DEL 15-12-21 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
5,31
5,31
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-30413 DEL 30-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
143,53
143,53
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT.V3-30947 DEL 02-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
510,74
510,74
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. V3-31693 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-2021
332,60
332,60
15/02/2022 15/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
“IMPONIBILE FATTURA N. 223 DEL 31-12-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE NR. 6529377 DELL’11-12-2021 PER PACCHETTO FORMATIVO “”DAL REV AL PDM:MONITORARE GLI ESITI DEL PTOF”” N. 10 PERSONE “
455,00
455,00
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LA TECNICA DELLA SCUOLA SRL (02204360875)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 69_21 DEL 31-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6778-VI.2 DEL 23-12-2021 PER SPOSTAMENTO DI UNA LIM DALL’AULA DI ARTE ALLA CLASSE 2^C DEL PLESSO PASCOLI
80,00
80,00
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1022004435 DEL 19-01-22 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2021. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001
26,23
26,23
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 20-PA DEL 31-12-2021 – ACQUISTO TESTI SCOLASTICI DA FORNIRE IN COMODATO D’USO GRATUITO AGLI ALUNNI DI SSIGBUONO D’ODINE PROT. N. 6209-VI,2 DEL 29-11-2021
410,59
410,59
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE fattura n. 8/PA del 18/01/2022 PER ACQUISTO URGENTE DI N. 4000 MASCHERINE FFP2 BIANCHE BLISTER
1.904,00
1.904,00
28/01/2022 28/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
“IMPONIBILE FATTURA 3-7 DEL 16-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT N. 6424-VI.2 DEL 09-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE PER GIRDINAGGIO PER LA REALIZAZIONE DEL PROGETTO “”LA SCUOLA VA IN GIARDINO”” NE
IMPONIBILE FATTURA N. V3-31692 DEL 07-12-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-
268,91
268,91
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 19-PA DEL 31-12-2021- BUONO D’ORDINE PROT. N. 6736 VI.2 DEL 21-12-2021 PER PLASTIFICAZIONE PLANIMETRIE SICUREZZA F.TO A3-A4
124,32
124,32
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1065 DEL 18-12-2021 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 6491-VI.2 DELL’11-12-2021 PER LA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ PREVISTE DAL PROGETTO TUTTA
IMP. FAT. N. 31-PA DEL 10-12-21 – ORD. PROT. N. 6250/VI.2 DEL 30-11-2021 .DET. A CONT.PROT. N. 6249-VI.2 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABORA
271,70
271,70
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGRUSTI E C. SRL (06177420723) Aggiudicatari: AGRUSTI E C. SRL (06177420723)
FATTURA N. 000000003587 DEL 22-12-2021 – POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI/RC/ASSISTENZA /TUTELA LEGALE AIG EUROPE S.A. N.730030/36860 ALUNNI E PERSONALE DELLA SCUOLA AS 2021-2022
3.352,00
3.352,00
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961) Aggiudicatari: AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA (10479810961)
MAGGIORE IMPORTO IMP.FATT. N. V3-74- ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABO
0,01
0,01
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMP.FATTURA N. V3-74 DEL 03-01-22 – ORDINE PROT.N.6258-VI.2 DEL 30-11-2021 DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6252-VI.2 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI LABOR
201,29
201,29
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FT. N. 17-PA DEL 20-12-2021 – ORDINE N. 32- 2021 PROT. N. 6178-VI.2 DEL 26-11-2021 PER L’ACQUISTO DI CANCELLERIA. DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6177-VI.2 DEL 26-11-2021
111,81
111,81
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-73 DEL 03-01-2022 – ODA SU MEPA IDENTIFICATIVO ORDINE N. 6562068 DEL 27-12-2021 PER ACQUISTO N.1 BORSA DEL GIARDINIERE . DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO PROT. N. 6818-IV.5 DE
126,56
126,56
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILEFATTURA N. V3-238 DEL 04-01-2022 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11-20
33,24
33,24
27/01/2022 27/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022- ANNO 2021.COMPETENZE AL 31-12-2021
300,00
300,00
24/01/2022 24/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-29337 DEL 25-11-2021 – ORDINI ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PLESSI ISTITUTO COMPRENSIVO PIANO SCUOLA ESTATE 2021 – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 6045 – VI.2 DEL 19-11
76,60
76,60
19/01/2022 19/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
LIQUIDAZIONE IMPONIBILE FATTURA N. 174 DEL 28-09-2021
907,84
0,00
25/09/2021 25/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722) Aggiudicatari: ENGLISH EXPRESS LANGUAGE CENTER DI LOWLES AMANDA J (06030650722)
IMPONIBILE FATTURA N. 27 DEL 06-12-2021 – ORDINE PROT. N. 5579-VI.2 DE
5.400,00
5.400,00
16/12/2021 16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BEFREEST SRL (03178690735) Aggiudicatari: BEFREEST SRL (03178690735)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010730206 DEL 13-12-2021- ODA 5610299 DEL 21-0
289,89
289,89
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
Imponibile fattura n. 239/2021 del 07/12/2021 PER CORSO DI AGGIORNAMEN
80,00
80,00
15/12/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
fattura n. 1021307081 del 06/12/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE
37,60
37,60
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 126-PA DEL 30-11-2021 -ODA N. 6483215 DEL 23-11
278,68
278,68
13/12/2021 13/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010728920del 29-11-2021-CONVENZIONE CONSIP LOTT
610,79
610,79
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 7X03012519 – ODA SU MEPA N. 6333281 DEL 18-09-20
356,00
356,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
IMPONIBILE FATTURA N. 943-2021 DELL’08-11-2021 PER Rinnovo servizi dom
90,00
90,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. RIMS_2021_0002295 DEL 18-11-2021.ORDINE N.15 PR
453,79
453,79
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963) Aggiudicatari: IKEA ITALIA RETAIL SRL (02992760963)
IMPONIBILE FATTURA N. 990-2021 DEL 23-11-2021 -CONTRATTO ANNUALE DI AS
600,00
600,00
06/12/2021 06/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 53 del 02-10-2021 – CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI
3.280,00
3.280,00
08/11/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
IMPONIBILE FATTURA N. 106/PA DEL 26-10-2021 PER CONTRATTO PTOR. 5154-V
409,83
409,83
08/11/2021 08/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
IMPONIBILE FATTURA N. 3/4 DEL 31-10-2021 – ORDINE MATERIALE DI PITTURA
IMPONIBILE FATTURA N. 2021-10-1783 DEL 1-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTI
244,54
244,54
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008) Aggiudicatari: ULTRAPROMEDIA SRL (10324241008)
FATTURA N. FATTPA 56_21 DEL 06-10-2021 – ODA Nr. Identificativo Ordin
560,00
560,00
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 55_21 DEL 06-10-2021 PER ASSISTENZA TECNI
613,25
613,25
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1682-2021 DEL 13-10-2021 – ODA SU MEPA IDENTIFIC
88,05
88,05
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
IMPONIBILE FATTURA N. 373/PA DEL18-10-2021 PER ODA SU MEPA IDENTIFICA
3.371,90
3.371,90
27/10/2021 27/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA
300,00
300,00
22/10/2021 22/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTURA N. 1473-2021 DEL 18-09-2021 – ODA MEPA NR.IDENTIFIC
144,90
144,90
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002) Aggiudicatari: CASA EDITRICE SCAOLASTICA LOMBARDI SRL (00917731002)
fattura n. 92100755 del 17/09/2021 PER ACQUISTO N. 6 LICENZE SMART CLA
153,08
153,08
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010713287 DEL 22-09-2021 – ODA 5610299 DEL 21-0
289,89
289,89
28/09/2021 28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
“FT. n. 3/88 del 30/07/2021 per la fornitura del libro “”Gli alfabeti
FATTURA N. 1010709960 DEL 31-08-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO
610,79
610,79
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
BUONO D’ORDINE PROT. N. 3697-VI.2 DEL 28-07-2021- PER FORNITURA MATER
87,97
87,97
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. 149/2021 DEL 06-09-2021 PER CONTRATTO ANNUALE SE
750,00
750,00
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
BUONO D’ORDINE PROT. 3700-VI.2 DEL 28-07-2021 PER ACQUISTO MATERIALE D
86,89
86,89
17/09/2021 17/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATURA N. 689-2021 DEL 30-07-2021 – PREVENTIVO PROT. 2083 – VI. 2 DE
200,00
200,00
10/09/2021 10/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 1021178644 del 20/07/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE
22,66
22,66
28/07/2021 28/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 272102473 del 07/07/2021 per acquisto libri e kit didattici
1.503,55
1.503,55
26/07/2021 26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
fattura n. 272102472 del 07/07/2021 PER ACQUISTO LIBRI E KIT DIDATTICI
229,92
229,92
26/07/2021 26/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PEARSON ITALIA SPA (07415430011) Aggiudicatari: PEARSON ITALIA SPA (07415430011)
fattura n. FATTPA 44_21 del 07/07/2021UPGRADE N. 3 PC SEGRETERIA E DIR
266,39
266,39
23/07/2021 23/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA
300,00
300,00
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 1021158038 del 25/06/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE
28,70
28,70
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1010696058 DEL 28-06-2021- ODA 5610299 DEL 21-
289,89
289,89
08/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
FATTURA N. FE/36 DELL’11-06-2021 – ODA N. 6206198 DEL 28-05-2021 PROT.
“fattura n. 27/2021/PA del 09/06/2021 PER STAMPA N. 35 COPIE SILLOGE “
286,89
286,89
15/06/2021 15/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
LIQ.FT.1010690656 DEL 31-05-2021 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO
610,79
610,79
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
FT.2021200385-ABBONAMENTO ANNUALE ALLE RIVISTE: LA VITA SCOLASTICA E S
“FATT.2984 DEL 30-04-21 – ABBONAMENTO 12 MESI ON LINE A “” LA GAZZETTA
158,65
158,65
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LEDI SRL (08410170727) Aggiudicatari: LEDI SRL (08410170727)
fattura n. 200090 del 18/05/2021 PER RACCOLTA E TRASPORTO APP. FUORI U
712,90
712,90
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SERVECO SRL (00788970739) Aggiudicatari: SERVECO SRL (00788970739)
fattura n. 1021131642 del 31/05/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE
7,42
7,42
11/06/2021 11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N.386- DEL 18-05-2021-2021CONTRATTO CONFERIMENTO IN
500,00
500,00
27/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 34_21 DEL 19-05-2021-ODA SU MEPA 6142743
164,00
164,00
27/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 27 del 21/05/2021 PER FORNITURA DI N. 10 FIORIERE COMPLETE
500,00
500,00
27/05/2021 27/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Aggiudicatari:
FATTURA N. PA-96/2021 DEL 29-04-2021 -ABBONAMENTO ANNUALE TUTTOSCUOLA
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA
300,00
300,00
20/04/2021 20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
IMPONIBILE FATTPA 24_21 DEL 02-04-2021 QUOTA I SEMESTRE PER ASSISTENZ
614,75
614,75
20/04/2021 20/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 1021073995 del 30/03/2021 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE
17,83
17,83
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATURA D’ACCONTO N.16 DEL 23-03-2021 – CONTRATTO PER IL SER
15.000,00
15.000,00
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725) Aggiudicatari: TECNOIMPIANTI SNC DI SIMONE MARIO C (02942920725)
FATTURA N. 1010675045 DEL 22 MARZO 2021 – ODA 5610299 DEL 21-07-2020 N
289,89
289,89
07/04/2021 07/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 41/2021 DELL’08-03-2021 – CONTRATTO ANNUALE SERV
750,00
750,00
25/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FATTURA N. 2831 DEL 28-02-2021 – ODA IDENTIFICATIVO ORDINE
1.800,00
1.800,00
25/03/2021 25/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: C2 SRL (01121130197) Aggiudicatari: C2 SRL (01121130197)
“IMPONIBILE FATTPA 7_21 DEL 18 FEBBRAIO 2021 – ODA PROT. N.6086 DEL 30
10.713,29
10.713,29
16/03/2021 16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 5_21 DEL 10-02-2021 -BUONO D’ORDINE PROT. N. 707
77,87
77,87
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 130/2021 DEL 24-02-21 – ORDINE PROT N. 683-VI.2
1.400,00
1.400,00
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FATTURA N. 1010671821 DEL 26-02-21 CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO
610,79
610,79
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
fattura n. 1021048054 del 05/03/2021 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE
10,76
10,76
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 00886/21 DEL 23-02-2021 – ABBONAMENTO AMMINISTRARE AL SCUOL
80,00
80,00
08/03/2021 08/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
IMPONIBILE FATTURA N. 16/PA DELL’08-02-2021 ODA SU MEPA N. 6011259 DEL
625,00
625,00
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751) Aggiudicatari: MARGARITO MARIO E ROBERTO SAS (02666100751)
IMPONIBILE FATTURA N. 20214E04729 DEL 04-02-2021 – ORDINE N.30 PROT.
80,00
80,00
19/02/2021 19/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 66/PA del 28/01/2021 CORSO RE PRIMARIA E PRIMO GRADO DA REM
100,00
100,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
fattura n. 58/PA del 26/01/2021 per pacchetto axios platinum ic 2021
1.250,00
1.250,00
11/02/2021 11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMPONIBILE FATTURA N. 365 DEL 30-11-2020 – DETERMINA PROT. N. 3787 – V
1.311,48
1.311,48
02/02/2021 02/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNOSERVIZI DI PARISI N E C SAS (02659710731) Aggiudicatari: TECNOSERVIZI DI PARISI N E C SAS (02659710731)
IMPONIBILE FATTURA N. 2-2021 DEL 13-01-2021 PER CORSO DI FORMAZIONE CO
130,00
130,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FATTURA N. 13/PA DEL 29-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 32-2020
156,00
156,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI GIOVANNA (00903100733) Aggiudicatari: BOUTIQUE DEL LAVORO DI MAGGI GIOVANNA (00903100733)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTP 73_20 del 29-12-2020 BUONO D’ORDINE 33-202
70,00
70,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. FATTPA 72 _20 DEL 23-12-2020 -BUONO D’ORDINE N.
750,00
750,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 20204E34666 DEL 22-12-2020 – ORDINE N.30 PROT.
166,80
166,80
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 2021000384 DELL’11-01-2021 – POLIZZA IW/2020/1425/01 ASSICU
444,00
444,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
FATTURA N. 2021000176 DELL’11-01-2021 – POLIZZA 00IW 01425/2020/(S)014
3.068,00
3.068,00
27/01/2021 27/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 3/11 del 22/09/2020 PER ACQUISTO MATERIALE PITTURAZIONE AUL
FATTURA N. 1020378357 DEL 14-12-20 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AI MESI DI AGOSTO, SET
53,59
53,59
15/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 1073-2020 DEL 15-12-2020 – ORDINE 6425-VI.2 DELL’11-12-2020 PER FORMAZIONE U
284,13
284,13
11/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 1072-2020 DEL 15-1-2-2020 – ORDINE PROT. 6423/VI.2 DELL’11-12-2020 PACCHETTO
215,87
215,87
11/12/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 45-09 DEL 16-12-2020 – BUONO D’ORDINE N. 25 PROT. N. 6029-VI.2 DEL 27-11-2020
1.289,90
1.289,90
27/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: DE FRANCESCO SRL (06901830726)
IMPONIBILE FATTURA N. 121/PA DEL 14-12-2020 – ODA MEPA 5873710 DEL 25-11-2020 PER FORNITURA N. 25 IP
8.176,25
8.176,25
25/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: COMPULAB SRL (02157890720) Aggiudicatari: COMPULAB SRL (02157890720)
imponibile FATTURA N. 452/PA DEL 30-11-2020 – ordine n.28/2020 prot. n. 5828 del 20-11-2020 per acqu
1.928,50
1.928,50
21/11/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA N. 1023-2020 DEL 04-12-2020 – CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CO
600,00
600,00
20/11/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N.63_20 DEL 16-12-2020 -ODA 5856619 DEL 17-11-2020 PER ACQUISTO N. 2 KIT ZTE MF28
200,00
200,00
17/11/2020 18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. EFAT/2020/2824 DEL 16-11-2020-ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA +AGENDA SCUOLA/ESP.AMMINIS
170,00
170,00
10/11/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 33189/A del 04/11/2020 PER FORNITURA N. 5 CONFEZIONI DA 6 PZ BOBINE DI PELLICOLA TRASPARE
122,50
122,50
06/11/2020 13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOLITERNO SRL (04748450725) Aggiudicatari: MOLITERNO SRL (04748450725)
IMPONIBILE FATTURA N. 66/2020 DEL 09-11-2020 PER -CORSO DI FORMAZIONE PER N. 13 ADDETTI AL PRIMO SOC
1.300,00
1.300,00
19/10/2020 17/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FT1450-05 DEL 26-10-20 -ODA 5770613 DEL 10-10-2020 PER LA FORNITURA DI N. 27 NOTEBOOK LEN
9.530,60
9.530,60
19/10/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) Aggiudicatari: SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
FATTURA N. 1010654656 ODA 5610299 DEL 21-07-2020 NOLEGGIO – 36 MESI – IN CONVENZIONE LOTTO 3 – MULT
1.159,56
289,89
19/10/2020 16/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FT. 51/PA DEL 15-10-2020- ODA N. 5762045 DEL 08-10-2020 PER ACQUISTO N. 3 KIT TASTIERE E
650,25
650,25
19/10/2020 25/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785) Aggiudicatari: FOR OFFICE MEDIA SRL (01799040785)
IMPONIBILE FATTURA N. 196 DEL 28-10-2020 – ORDINE 22-2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4625-VI.2 PER REAL
50,00
50,00
19/10/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
fattura n. 1020291225 del 14/10/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO. C
17,37
17,37
19/10/2020 29/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 56_20 DEL 23-11-2020 – ORDINE 21/2020 DEL 15-10-2020 PROT. N. 4607-IV.2 PER F
73,77
73,77
15/10/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 52_20 DEL 10-10-2020 – buono d’ordine n. 20 prot. n. 4324-VI.2 DEL 05-10-202
150,00
150,00
05/10/2020 16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2020. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 –
14,38
14,38
30/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 175/PA DEL 14-10-2020 – ODA IDENTIFICATIVO N. 5732584 DEL 29-09-2020 – Determi
304,95
304,95
29/09/2020 30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CITY MED SRL (03549530610) Aggiudicatari: CITY MED SRL (03549530610)
IMPONIBILE FATTURA N. 19/PA DEL 06-10-2020 PER L’ acquisto di arredi per sezione di scuola dell’inf
1.928,00
1.928,00
29/09/2020 16/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MOREA SRL (04247090725) Aggiudicatari: MOREA SRL (04247090725)
IMPONIBILE FATTURA N. 93900 DEL 15-10-2020ODA N. IDENTIFICATIVO 5728825 DEL 28-09-2020 – Determina
875,00
875,00
28/09/2020 30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORDATA IN RTI (00929440592) Aggiudicatari: INFORDATA IN RTI (00929440592)
IMPONIBILE FATTURA N. 30 DEL 10-11-2020 PER LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE- DETERMINA AFFIDAMENTO DI
1.800,00
1.800,00
28/09/2020 27/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720) Aggiudicatari: ECO RIVEST SNC DI COLUCCI ROCCO E C (04444050720)
FORMAZIONE REGISTRO ELETTRONICO – DETERMINA A CONTRARRE PROT. N. 3941 VI.2 DEL 22-09-2020 PREVENTIVO
300,00
300,00
22/09/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729) Aggiudicatari: INFORMATICA E OLTRE DI DOMENICO LOPEZ (06030500729)
IMP.FT 604 DEL 29-09-20 DETERMINA N. 52-2020 DEL 22-09-2020 PROT. N. 3939 DEL 22-09-2020 PER per l’a
1.230,00
1.230,00
22/09/2020 23/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DecoSud Pubblicità (06417250724) Aggiudicatari: DecoSud Pubblicità (06417250724)
IMPONIBILE FATTURA N. 318-PA DEL 30-09-2020- ORDINE N. 16 DEL 21-09-2020 PER ACQUISTO DI MATERIAL
2.910,00
2.910,00
21/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA n. 88-2020-04 del 13-10-2020- ODA NR. IDENTIFICATIVO ORDINE 5713420 19-09-2020 PE
fattura n. 36/2020 del 10/09/2020 PER CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE RISCHIO BIOLOGICO CORONAVI
1.800,00
1.800,00
14/09/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
FATTURA N. 31-2020 DEL 04-09-2020 – DETERMINA A CONTRARRE N. 43-2020 PROT.3136 PER AFFIDAMENTO SERVI
300,00
300,00
25/08/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LISEA SCARL (08415070724) Aggiudicatari: LISEA SCARL (08415070724)
IMPONIBILE FATTURA N. 46_20 DEL 14-09-2020 PER ACQUISTO N.1 SERVER MEDIANTE O.D.A. DETERMINA A CONT
1.400,00
1.400,00
24/08/2020 07/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE fattura n. 265-PA DEL 03-09-2020 – ORDINE N. 13 DEL 03-08-2020 PROT.N. 2919 PER ACQUIST
2.760,00
2.760,00
03/08/2020 01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
IMPONIBILE FATTURA N. 3-8 DEL 28-0-72020 – BUONO D’ORDINE PROT. 2832-VI.2 DEL 23-07-2020 PER ACQUIS
fattura n. FATTPA 27_20 del 17/07/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER COMPATIBILE AFICIO AP160n
65,00
65,00
20/07/2020 28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. TATTPA 53_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2741 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQ
31,15
31,15
14/07/2020 30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
IMPONIBILE FATTURA N. 54_20 DEL 14-10-2020 – ORDINE PROT.2742 – VI. 2 DEL 14-07-2020 – ACQUISTO D
155,75
155,75
14/07/2020 30/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. 202/PA DEL 25-06-2020 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO MEDIANTE ODA FUORI MEPA –
2.219,80
2.219,80
26/06/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TRENTADUE SRLS (08348630727) Aggiudicatari: TRENTADUE SRLS (08348630727)
fattura n. 1269 del 19/06/2020 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER USO AMMINISTRATIVO
357,15
357,15
23/06/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
LIQUIDAZIONE FT. 1010652529 DEL 30-11-2020 – CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCH
2.443,16
610,79
04/06/2020 14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N. 1010633818 DEL 31-08-CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOLEGGIO 36 MESI – APPARECCHIA
2.443,16
610,79
04/06/2020 01/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
IMPONIBILE FATTURA N.1010616648 DEL 29-05-2020 – PERIODO 1-3 AL 31-5 .CONVENZIONE CONSIP LOTTO 3 NOL
2.443,16
610,79
04/06/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963) Aggiudicatari: KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA (02973040963)
FATTURA N. 001467 DEL 22-07-2020 ODA N. 5504162 PROT. N. 1828-VI.2 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 15 K
1.500,00
1.500,00
06/05/2020 28/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802) Aggiudicatari: AGMA SNC DI ALFONSO MARTINO C (00901180802)
FATTURA N. 454-2020 DEL 13-05-2020 – ODA N. 5504154 PROT. N. 1827 DEL 06-05-20 PER ACQUISTO N. 6 LI
120,00
120,00
06/05/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FATTURA N. 298-2020-PA DEL 24-06-2020 PER ACQUISO N. 6 TABLET FACILITATI PER LA DIDATTI
2.535,00
2.535,00
27/04/2020 10/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE (02180610137)
FATTURA N.41413 DELL’11-05-2020 – PER ACQUISTO N. 20 TABLET PC E-TAB PRO – ODA N. 547888 DEL 20-04-
7.100,00
7.100,00
27/04/2020 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244)
fattura n. 4708 del 07/04/2020 PER FORNITURA DI MATERIALE IGIENEICO
453,60
453,60
27/04/2020 29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: 3 MC SPA (04303410726)
fattura n. 8720044644 del 03/04/2020 PER CORRISPONDENZE AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO CONTO CONTRATT
24,10
24,10
06/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
1.200,00
300,00
06/04/2020 29/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n.384/05 del 31/03/2020 PER ACQUISTO N.6 GRUPPO DI CONTINUITA’ ATLANTIS MODELLO A03-PX1100
288,00
288,00
06/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723) Aggiudicatari: SANCILIO DI SANCILIO FRANCESCO (03211130723)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
1.200,00
300,00
06/04/2020 16/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA
1.200,00
300,00
06/04/2020 23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 8720040066 del 31/03/2020 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO CO
29,68
29,68
02/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. P000161 del 23/03/2020 SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI
262,00
262,00
02/04/2020 23/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANTINIA SRL (04080160726) Aggiudicatari: ANTINIA SRL (04080160726)
fattura n. 32004142 del 29/02/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL
8.077,73
8.077,73
05/03/2020 05/03/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 9_20 del 27/02/2020 PER ACQUISTO N. 1 TONER UFFICI
250,00
250,00
03/03/2020 06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 32001012 del 31/01/2020 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL
8.077,73
8.077,73
02/03/2020 05/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 0068/EL del 14/02/2020 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO
150,70
150,70
28/02/2020 28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
fattura n. 32 2020 SP del 15/02/2020 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI (LIBRERIA LATERZA) E RIENTRO GIORN
227,27
227,27
26/02/2020 28/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 139/2020 del 10/02/2020 PER RINNOVO SERVIZI ANNO 2020 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD
1.400,00
1.400,00
12/02/2020 13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
IMPONIBILE FT. N. 32003309 DEL 31-01-2020 -ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01-
24.590,16
17.213,11
05/02/2020 08/05/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE FT. 32006701 DEL 17-03-20 – ATTO AGGIUNTIVO ALL’O.P.F. PROT. N. 76-VI-8 DELL’08-01-2020
24.590,16
7.377,05
05/02/2020 08/05/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8720012241 del 30/01/2020 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMB
16,17
16,17
31/01/2020 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 14/PA del 17/01/2020 PER COPIE ECCEDENTI CONTRATTO IN PROROGA NOLO FOTOCOPIATORE INSTALLA
10,30
10,30
30/01/2020 31/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 00352/20 del 28/01/2020 ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO 2020
80,00
80,00
29/01/2020 30/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 8720003198 del 20/01/2020 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMB
13,69
13,69
22/01/2020 23/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 14/A DEL 03-01-2020 PER RINNOVO CONTRATTO ANNO 2020 SUITE AXIOS PLATINUM INCLUSIVA DI A
1.250,00
1.250,00
03/12/2019 15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
FATTURA N. 112-PA DEL 27-05-2020 – CONTRATTO PROT. N. 2825-VI.2 DEL 05-06-2019 PER CONFERIMENTO INCA
500,00
500,00
26/11/2019 04/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
PAGAMENTO FATTURA N. 2020BENA005000328 DEL 17-01-2020 SERVIZIO ASSICURATIVO R.C. INFORTUNI ASSISTENZ
Fattura n. 8719306051 del 07/10/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO
6,27
6,27
10/10/2019 21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 20194E32017 DEL 22-11-2019 PER ACQUISTO N. 1 REGISTRO CARICO/SCARICO RIFIUTI – 100 PAG.NUMERATE ORDINE PROT. N. 5401-VI.2 DEL 26-11-2019
15,00
15,00
26/11/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 8719351676 DEL 09-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871935167620
28,87
28,87
18/11/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N.8719350949 DEL 06-12-2019 PER CORRISPONDENZE A FFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2019 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 – CAUSALE DI PAGAMENTO B=047619871935094991
12,54
12,54
18/11/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 317-2019-SP DEL 30-11-2019 – CONTRATTO PROT. 5216 DEL 16-11-2019 PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE SCUOLE INFANZIA E PRIMARIA
1.227,27
1.227,27
16/11/2019 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 11733 del 11/11/2019 PER ACQUISTO MATERIALE IGIENICO
754,90
754,90
16/11/2019 18/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 MC SPA (04303410726) Aggiudicatari: 3 MC SPA (04303410726)
FATT. N.192-PA DEL 09-12-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PER INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE HARDWARE E SOFTARE N. 3 PC NEGLI UFFICI SEGRETERIA E PRESIDENZA DETERMINA PROT. N.4992 DEL 05-11-2019
240,00
240,00
16/11/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. 90-PB DEL 29-11-2019 ORDINE PROT. 4593 DEL 15-10-2019 E SUCCCESSIVA RETTIFICA PROT 4876/VI,2 DEL 30-10-2019 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE UFFICI SEGRETERIA
777,54
777,54
16/11/2019 10/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
FATTURA N. 31933097 DEL 30-11-2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2019
16.155,46
8.077,73
14/11/2019 05/12/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 31929896 del 31/10/2019PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI – EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2019
8.077,73
8.077,73
13/11/2019 18/11/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 769/2019 del 05/11/2019 PER CONTRATTO PROT. 5038 – VI.2DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E CONSULENZA ON LINE PERIODO 01-11-2019 AL 31-10-2020
470,88
470,88
07/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 172/PA del 04/11/2019 PER PROROGA NOLO FOTOCOPIATORI FINO AL 31-12-2019 CONTRATTO PROT. N.5043-VI.2 DEL 07-11-2019
292,00
292,00
07/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 20194E28546 del 18/10/2019 PER ACQUISTO N. 1 VOLUME BERGANTINI CONTABILITA’ SEGRETERIA EDIZIONE 2019
65,00
65,00
05/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 760/2019 del 30/10/2019 RINNOVO SERVIZI DOMINIO INTERNET CONNESSI AL DOMINIO ICPASCOLIPRIMOCIRCOLONOCI.EDU.IT CANONE ANNUALE
90,00
90,00
05/11/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 219 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 N.2 MODULI
163,93
163,93
24/10/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 220 del 17/10/2019 PER ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE, PUBBLICITA’ E SENSIBILIZZAZIONE PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-PU-2018-396 AVVISO 1047
163,93
163,93
24/10/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 16/PA del 08/10/2019 PER ACQUISTO TIMBRI
64,80
64,80
24/10/2019 11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
fattura n. 20194E27222 del 07/10/2019 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E REGISTRI VERBALI
184,00
184,00
16/10/2019 21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. EFAT/2019/2569 del 09/10/2019ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA + AGENDA SCUOLA/ESP.AMM.2019/2020
170,00
170,00
10/10/2019 21/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 31926376 del 30/09/2019 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2019
8.077,73
8.077,73
09/10/2019 21/10/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719274929 del 04/09/2019 PER CPRRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI LUGLIO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001
41,40
41,40
09/09/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 8719248561 del 31/07/2019 per corrispondenze e affrancature effettuate nel mese di giugno 2019 conto contrattuale n.31081947-001
6,27
6,27
02/08/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 63/PB del 15/07/2019 PER ACQUISTO N. 2 TONER STAMPANTE SEGRETERIA
150,24
150,24
16/07/2019 17/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 8719216964 del 05/07/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2019 CONTTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALA DI PAGAMENTO B=029819871921696458
8,91
8,91
08/07/2019 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31917188 del 20/06/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GIUGNO 2019
8.077,73
8.077,73
28/06/2019 05/07/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 301 del 19/06/2019 PER USCITE DIDATTICHE SUL TERITORIO
600,00
600,00
24/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 300 del 19/06/2019 PER TRASPORTO ALUNNI PER VISITE SUL TERRITORIO EFFETTUATE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 AVVISO 4427 DEL 02-05-2017
200,00
200,00
24/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 291 del 05/06/2019 PER NOLO PULLMAN USCITE SUL TERRITORIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO 10.2.5A-FSEPON-PU-2018-251 MODULO:LA CIVILTA’ DELLA PIETRA IN TERRA DI PUGLIA…
200,00
200,00
22/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 74025 PA7 del 06/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE DA NOCI A MATERA DIGA SAN GIULIANO E RITORNO PER IL 06-06-2019
2.274,00
2.274,00
22/06/2019 25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. V3-11873 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA AVVISO 1953 PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-PU-2017-141
401,85
401,85
20/06/2019 21/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. 288 del 03/06/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI
180,00
180,00
11/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 44 PA del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITA GUIDATA OSTUNI III A-B-C-D-
600,00
600,00
11/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 8719182123 del 06/06/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI APRILE 2019. CONTO CONTRATTULAE 31081947-001 .CODICE DI PAGAMENTO:B=004119871918212387
34,97
34,97
08/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 197 2019 SP del 31/05/2019 PER NOLO PULLMAN VISITE GUIDATE C/DA LAMADACQUA E CASTELLO SVEVO GIOIA DEL COLLE
927,27
927,27
08/06/2019 10/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 31914028 del 31/05/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2019
8.077,73
8.077,73
06/06/2019 07/06/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FPA 16/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE A LECCE DEL 28 MAGGIO 2019
1.473,00
1.473,00
06/06/2019 07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) Aggiudicatari: DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
fattura n. V3-11863 del 27/05/2019 PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PROGETTO 10.2.2A FSEPON PU 2017-227 AVVISO 1953
759,72
759,72
05/06/2019 17/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. 37 PA ORG 2019 del 25/05/2019 PER VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA
fattura n. FPA 17/19 del 05/06/2019 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MATERA 29 MAGGIO
1.470,00
1.470,00
05/06/2019 07/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725) Aggiudicatari: DIMMI QUANDO VIAGGI E VACANZE ROBERTA VITARELLI (08221180725)
fattura n. FE/36 del 22/05/2019 PER ACQUISTO STAMPATI ESAMI DI STATO E REGISTRI FIRMA PERSONALE
fattura n. 103 del 13/05/2019 PER FORNITURA SERVIZIO DI PUBBLICITA’ PROGETTO 10.1.6A-FSEPON-PU-2018-274- MODULI: IMPARARE SPERIMENTANDO; LA PATENTE MULTIMEDIALE; CONOSCI TE STESSO;CONOSCI TE STESSO 2.
327,87
327,87
14/05/2019 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. 31910481 del 30/04/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILIEFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2019
8.077,73
8.077,73
07/05/2019 16/05/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719133347 del 02/05/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2019. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 -CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031619871913334727
30,36
30,36
07/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 111 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI CASTELLANA GROTTE (ITIS DELL’ERBA) E RIENTRO
363,64
363,64
06/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 110 2019 SP del 08/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI- ALBEROBELLO (CONTRADA COREGGIA) E RIENTRO
327,27
327,27
06/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 3/B 19 del 17/04/2019 PER ACQUISTO N. 1 LICENZE AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32
150,00
150,00
02/05/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
fattura n. PA148 del 16/04/2019 PER ACQUISTO CARTE PER FOTOCOPIE F.TO A3 E A4 PER FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
672,30
672,30
29/04/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739) Aggiudicatari: GALAXY DI FERRARA MADDALENA (02422120739)
fattura n. 179 del 16/04/2019 PER NOLO PULLMAN NOCI BARI SACRARIO DEI CADUTI D’OLTREMARE E RITORNO E MASSERIE SORRESSO – MOLINI -SARMENZANO E RITORNO
348,18
348,18
29/04/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 31/PB del 19/04/2019 PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI USO AMMINISTRATIVO
293,49
293,49
29/04/2019 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 5/PA del 04/04/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PER LA PREMIAZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI GIOCHI D’AUTUNNO
68,85
68,85
10/04/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE TESORERIA III TRIMESTRE
1.200,00
300,00
08/04/2019 22/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE AL 31-03-2019
1.200,00
186,67
08/04/2019 09/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022 – COMPETENZE C-C 12388-96 II TRIMESTRE
1.200,00
300,00
08/04/2019 18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
COMPENSO E SPESE DI GESTIONE ANNUE ART. 15 PUNTO 2 (CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA GENNAIO 2019 DICEMBRE 2022). COMPETENZE AL 31-03-2019
1.200,00
186,67
08/04/2019 08/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526) Aggiudicatari: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA (00884060526)
fattura n. 31907341 del 31/03/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI FFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2019
8.077,73
8.077,73
04/04/2019 16/04/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719096823 del 29/03/2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2019 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 – CODICE DI PAGAMENTO B=032319871909682380
21,45
21,45
04/04/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 74/PA del 26/03/2019 PER INTERVENTI DIDATTICI IN LINGUA INGLESE IN DATA 18-19- E 20 MARZO 2019
3.000,00
3.000,00
04/04/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082) Aggiudicatari: BELL 2 SOCIETA' COOP SOCIALE (01659600082)
fattura n. 2/142 del 27/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALI FACILE CONSUMO DA DESTINARE AL LABORATORIO SCIENTIFICO DEL PLESSO DI DI S.S. DI 1° GRADO PASCOLI
fattura n. V3-5037 del 14/03/2019 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA CLASSI SCUOLA PRIMARIA
1.894,60
1.894,60
22/03/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. FATTPA 12_19 del 20/03/2019 PER RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
50,00
50,00
22/03/2019 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 282/2019 del 08/03/2019 PER RINNOVO LICENZA SEGRETERIA CLOUD ANNO 2019
1.400,00
1.400,00
09/03/2019 12/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 31904007 del 28/02/2019 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2019
8.077,73
8.077,73
07/03/2019 07/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8719062229 del 27/02/2019 PER CORRISPONDENZE EAFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI GENNAIO 2019.CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871906222982
34,80
34,80
05/03/2019 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31901073 del 31/01/2019 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di gennaio 2019
8.077,73
8.077,73
12/02/2019 05/03/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019
1.250,00
1.250,00
28/12/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018.
37,95
0,00
28/01/2019 31/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018.
55,10
55,10
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018
139,35
139,35
28/12/2018 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018
430,00
430,00
28/12/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica
277,42
277,42
18/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’
163,93
163,93
19/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado
303,03
303,03
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici
IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4
500,00
500,00
28/12/2018 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI
8.077,73
8.077,73
22/12/2018 21/01/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718436305 del 27/12/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE DI PAGAMENTO: B=031418871843630538
55,10
55,10
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N. 8719009706 DEL 24 GENNAIO 2019 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001- CAUSALE DI PAGAMENTO B=032319871900970611
37,95
37,95
28/12/2018 19/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N.V3-245 DELL’08-01-2019- ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA MEDIA PASCOLI DETERMINA PROT. 4978-VI.3 DEL 17-12-2018
324,41
324,41
28/12/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
FATTURA N.1012301023 DEL 26-11-2019 PER COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018-III ANNO 2018
1.500,00
1.500,00
22/12/2018 05/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA
684,33
684,33
05/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
FATTURA N.460/2019 DEL 17-05-2019 PER LA REALIZZAZIONE DEL SITO WEB ISTITUTZIONALE
1.100,00
1.100,00
19/11/2018 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
FATTURA N. 67/PA DEL 07-05-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – 3° TRIMESTRE.
1.314,00
438,00
23/10/2018 16/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
FATTURA N. 10/PA DEL 21-01-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018
1.314,00
438,00
23/10/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. FT.130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018- PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019
1.314,00
438,00
23/10/2018 02/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP. FATTURA N. 130/PA DEL 22-08-2019 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI DURATA 10-10-2018 -09-10-2019 – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – PERIODO AGOSTO – OTTOBRE 2019
1.314,00
438,00
23/10/2018 07/10/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FT. 83-2019 DEL 02-04-2019- CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019 – II Q.TA (OTT.18-MARZO2019)
688,53
688,53
29/06/2018 16/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Rinnovo del pacchetto aggiornamenti Software Axios Anno 2019
1.250,00
0,00
28/12/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3D SOLUTION SRL (03942311212) Aggiudicatari: 3D SOLUTION SRL (03942311212)
CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2018.
55,10
0,00
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
IMPONIBILE FATTURA N. 9 DEL 15-02-2019 PER AFFIDAMENTO INCARICO PROT. 4810- VI.2 DEL 06-12-2018 FORNITURA E SOSTITUZIONE LAMPADA VIDEO PROIETTORE EPSON EB-570 SCUOLA MEDIA PASCOLI- DETERMINA PROT. N. 4809-VI.3 DEL 06-12-2018
139,35
0,00
28/12/2018 07/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE AFFIDAMENTO INCARICO PROT. N. 4905-IV-6 DEL 12-12-2018 PER NOLO PULLMANN PER BARI E RITORNO MOSTRA MULTIMEDIALE VAN GOGH GIORNI 9 E 16 GENNAIO – DETERMINA PROT. 4903-VI.3 DEL 12-12-2018
430,00
0,00
28/12/2018 05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni diversamente abili di questa istituzione scolastica
277,42
0,00
18/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
RIPARAZIONE NOTEBOOK E SOSTITUZIONE GRUPPO DI CONTINUITA’
163,93
0,00
19/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
Acquisto di materiale didattico di facile consumo, per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado
303,03
0,00
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Laboratori didattici
206,56
0,00
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
Evento Internazionale “Van Gogh. The Experience” – Visita alla Mostra
604,00
0,00
28/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728) Aggiudicatari: CUBE COMUNICAZIONE SRL (07449390728)
IMPONIBILE FATTURA N. 103/PA-2019 PER INCARICO DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD). ATTO DI DESIGNAZIONE PROT. 2149 – I4
500,00
0,00
28/12/2018 21/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: I.F.E.P. SRL (05887401213) Aggiudicatari: I.F.E.P. SRL (05887401213)
SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI
8.077,73
0,00
22/12/2018 21/01/2019
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 7/PA del 11/12/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PROGETTO CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA
72,62
72,62
13/12/2018 13/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
fattura n. 431 del 09/12/2018 PER NOLO PULLMANN DA NOCI A BARI C/O REGIONE PUGLIA E RIENTRO
180,00
180,00
10/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 4290 del 05/12/2018 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA AS 2018-2019
110,00
110,00
07/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. 2018005235 del 06/12/2018POLIZZA IW/2018/01612 ASSICURAZIONE ALUNNI DECORRENZA 16-11-2018 SCADENZA 16-11-2019
3.524,00
3.524,00
07/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 2018005236 del 06/12/2018 POLIZZA IW/2018/01612/01 ASSICURAZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA APPENDICE NOMINATIVA DECORRENZA 23-11-2018 SCADENZA 16-11-2019
308,00
308,00
07/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 02735/18 del 04/12/2018 cod. cliente 12491 PER ABBONAMENTO AMMINISTRARE LA SCUOLA ANNO SOLARE 2019
80,00
80,00
07/12/2018 11/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
fattura n. 31824486 del 30/11/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI NOVEMBRE 2018
8.077,73
8.077,73
05/12/2018 06/12/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 322 2018 PA del 26/11/2018 PER NOLO PULLMAN NOCI MOTTOLA (BOSCO SANT.ANTUONO) E RIENTRO
272,73
272,73
05/12/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
fattura n. 8994 del 30/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA DELL’INFANZIA
684,33
349,17
05/12/2018 21/01/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 8718394776 del 27/11/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE RELATIVE AL MESE DI OTTOBRE 2018. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO:B=047618871839477677
17,83
17,83
29/11/2018 29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. V3-24594 del 19/11/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PLESSO SCUOLA DELL’INFAZIA TINELLI
483,26
483,26
27/11/2018 06/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. 486/2018PA del 16/11/2018 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA TECNICA PER I PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE PERIODO 01-11-2018 AL 31-10-2019
470,88
470,88
19/11/2018 20/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 619/PA del 31/10/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA
1.239,30
1.239,30
13/11/2018 16/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
fattura n. 31821057 del 31/10/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI E EFFETTUATI NEL MESE DI OTTOBRE 2018
8.077,73
8.077,73
08/11/2018 12/11/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718362191 del 30/10/2018PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2018 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE DEL PAGAMENTO: B=031418871836219145
27,43
27,43
08/11/2018 29/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. PB0000000099 del 31/10/2018 PER ACQUISTO TONER E CARTUCCE STAMPANTI UFFICI – PRESIDENZA E SEGRETERIA
407,99
407,99
06/11/2018 12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
fattura n. FATTPA 24_18 del 05/11/2018 PER ACQUISTO TONER STAMPANTE CANON UFFICI DI PRESIDENZA E SEGRETERIA
426,23
426,23
06/11/2018 12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N. PA0000000209 DEL 19-10-2018 PER SERVIZIO NOLO MACCHINE FOTOCOPIATORI 1° TRIMESTRE – CONTRATTO PROT.N.3823-VI.2 DEL 18-10-2018 – DURATA 10-10-2018 -09-10-2019
1.752,00
438,00
23/10/2018 12/11/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
fattura n. 434/2018PA del 11/10/2018 PER FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS AVAST PROFESSIONAL SU SERVER SEGRETERIA
17,00
17,00
13/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 31817600 del 30/09/2018 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI SETTEMBRE 2018
8.077,73
8.077,73
06/10/2018 06/11/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718328904 del 02/10/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI AGOSTO 2018 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 CODICE PAGAMENTO:B=047618871832890449
7,42
7,42
03/10/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 20184E26797 del 24/09/2018 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE E LIBRETTI GIUSTIFICAZIONE ASSENZE
480,00
480,00
28/09/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. FATTPA 23_18 del 24/09/2018 PER MANUTENZIONE SERVER
40,00
40,00
26/09/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 3/E del 31/07/2018 PER NOLO SALA TEATRO PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO: RAPPRESENTARE LE ESPERIENZE.
122,95
122,95
31/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642) Aggiudicatari: CONGREG. SUORE FRANCESCANE (00500250642)
fattura n. 8718286725 del 30/08/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2018. CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871828672505
19,96
19,96
31/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
FATTURA N.1/E DEL 25-09-2018 PER FORNITURA PUBBLICITA’ AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16-09-2019 CODICE PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367
573,77
573,77
31/08/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: QIDEA SRL (07543340728) Aggiudicatari: QIDEA SRL (07543340728)
fattura n. FATTPA 20_18 del 16/08/2018 PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIOEN FOTOCOPIATORE-STAMPANTE SAMSUNG MULTIFUNZIONE IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
147,54
147,54
20/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 4/PA del 10/08/2018 PER ACQUISTOLIBRI PNSD NOTA MIUR 38240 DEL 22-12-2017 AZIONE #24
153,10
153,10
20/08/2018 07/09/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724) Aggiudicatari:
fattura n. 8718230822 del 12/07/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI MAGGIO. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CAUSALE DI PAGAMENTO B=033818871823082288
20,42
20,42
13/07/2018 13/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31811084 del 30/06/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA EDE ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELL AFUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI GIUGNO 2018
8.077,73
8.077,73
06/07/2018 11/07/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 1962 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1955 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1957 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1960 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1954 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862 MODULO PALLAMANO
24,65
24,65
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1958 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 1956 del 02/07/2018 PON 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 AVVISO 10862
53,10
53,10
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. FATTPA 18_18 del 03/07/2018 PER RIPARAZIONE PC UFFICIO DI SEGRETERIA
70,00
70,00
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. FATTPA 17_18 del 03/07/2018PER ACQUISTO N. 3 TONER CANON LBP 6670DN ALTA CAPACITA’
191,80
191,80
06/07/2018 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
FATTURA N.201/2018/PA DEL 1-10-2018 -CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. N.1584-VI.9 DEL 12-04-2018 PERIODO 01-04-2018 AL 31-03-2019-1^Q.TA APR.18-SETT-18
1.377,05
688,52
29/06/2018 23/10/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 2/239 del 26/06/2018 VITTO E ALLOGGIO – PER ATTIVITA’ DIDATTICO-FORMATIVA PER DISCIPLINE SPORTIVE – TASSA DI SOGGIORNO PARTECIPAZIONE ALUNNI PROGETTO IN RETE “VIVERE IL MARE 2017-2018
4.072,04
4.072,04
27/06/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
fattura n. PB0000000069 del 26/06/2018 PER ACQUISTO TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER FOTOCOPIATRICE /STAMPANTE SAMSUNG IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
473,70
473,70
27/06/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
fattura n. PB0000000070 del 26/06/2018FATTURA N.PB0000000070 DEL 26-06-2018 PER AQUISTO N. 1 TONER PON AVVISO 10862 DEL 16-09-2016 PROGETTO 10.1.1A FSEPON-PU-2017-367
40,17
40,17
27/06/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
FATTURA N. 277 DEL 23-06-2018 PER NOLO PULLMAN NOCI- MARGHERITA DI SAVOIA E CASTEL DEL MONTE GIORNO 30-05-2018 E RITORNO
400,00
400,00
26/06/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
FATTURA N.FATTPA 31_18 DEL 21-06-2018 PER TRASPORTO ALUNNI EFFETTUATO IN DATA 16-06-2018 NOCI POLICORO E RITORNO IN DATA 21-06-2018
280,70
280,70
26/06/2018 05/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
fattura n. FatPAM 3 del 20/06/2018 PER NOLO PULLMAN ISCITE DIDATTICHE: 08/09/10/15/16 N. 2 USCITE 17 MAGGIO 24/25/28 MAGGIO E 08 GIUGNO2018
2.040,00
2.040,00
21/06/2018 22/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. 31808833 del 31/05/2018 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI, PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI EFFETTUATI NEL MESE DI MAGGIO 2018
8.077,73
8.077,73
11/06/2018 13/06/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 74020 del 06/06/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALERNO AMALFI.
4.276,00
4.276,00
07/06/2018 13/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 1586 del 30/05/2018 PER FORNITURA CARTA F.TO A3 E F.TO A4
104,00
104,00
05/06/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
fattura n. 74017 del 31/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNO 10-05-2018
3.774,00
3.774,00
04/06/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
fattura n. 8718178928 del 28/05/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032318871817892828
8,68
8,68
31/05/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE NAPOLI GIORNI 25 E 26-05-2018
6.625,00
6.625,00
31/05/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari:
fattura n. 32 PA ORG / 2018 del 24/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SAN FELE – LAGO PERTUSILLO GIORNO 25-05-2018
1.980,00
1.980,00
31/05/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari:
fattura n. FE/43 del 23/05/2018 PER ACQUISTO STAMPATI E CANCELLERIA MATERIALE D’ESAMI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E REGISTRI PRESENZA ATA
191,00
191,00
25/05/2018 06/06/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
fattura n. 27 PA ORG / 2018 del 17/05/2018 PER VIAGGIO ISTRUZIONE IN SICILIA 18 E 19 MAGGIO 2018CLASSI 5^A E 5^ B.
4.917,00
4.917,00
23/05/2018 25/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari:
fattura n. PA1801212 del 10/05/2018 PROGETTO P44 AVVISO 10862-10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 – MODULO INSIEME SI VINCE PALLAMANO
122,87
122,87
11/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159) Aggiudicatari: DECATHLON ITALIA SRL UNIPERSONALE (11005760159)
fattura n. 31806575 del 30/04/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI APRILE 2018
8.077,73
8.077,73
10/05/2018 23/05/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 3703 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MAERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO INGLESE – LET’S HAVE SOME FUN WITH ENGLISH
68,44
68,44
10/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 3578 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO ITINERARI DI SCRITTURA
122,86
122,86
10/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 3704 del 30/04/2018 PER ACQUISTO MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO 10.1.1A-FSEPON-PU-2017-367 MODULO. GENITORIALITA’ POSITIVA
122,70
122,70
10/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
fattura n. 8718139353 del 30/04/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI MARZO CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001 CAUSALE PAGAMENTO B=032118871813935363
14,72
14,72
05/05/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. FATTPA 1_18 del 27/04/2018 NOLO SALA TEATRO TRULLI DI ALBEROBELLO PER RAPPRESENTAZIONE FINALE PON AVVISO 10862 PROGETTO 10.1.1A -FSEPON-PU-2017-367- MODULO NARRAZIONI PER…
122,95
122,95
30/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IBF SRL (06670940722) Aggiudicatari: IBF SRL (06670940722)
fattura n. FatPAM 1 del 27/04/2018 PER NOLO PULLMANN USCITE DIDATTICHE 30-01-18;01-02-2018;05-03-2018;22-03-2018;28-03-2018;10-04-2018;11-04-2018;12-04-2018;20-04-2018;23-04-2018.
2.000,00
2.000,00
30/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. FATTPA 9_18 del 27/04/2018 PER FORNITURA SCHEDA VIDEO PCIE GEL FORCE GT710 MEMORIA 2,0 GB E N. 4 MOUSE USB OTTICI
84,00
84,00
30/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723) Aggiudicatari: ANGEL CEL SNC DI MAZZARELLI VITA ANTONIA C (07395530723)
fattura n. 1/PA del 16/04/2018 PER FORNITURA LIBRI PRGETTO GIOCHI D’AUTUNNO
24,00
24,00
26/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LOS PRIMOS SAS MONDADORI POINT - (07960240724) Aggiudicatari:
fattura n. 97/2018/PA del 17/04/2018 PER CORSO DI FORMAZIONE COMPLETO PER ADDETTI ANTINCENDIO DEL 5 E 6 MARZO 2018 Q.TA N. 8 PARTECIPANTI
721,31
721,31
23/04/2018 23/05/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 31804640 del 31/03/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI A MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITAA’ DEGLI IMMOBILI RESI NEL MESE DI MARZO 18
8.077,73
8.077,73
13/04/2018 20/04/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 5_18 del 11/04/2018 PER ACQUISTO N. 1 SWITCH 24 PORTE E N. 2 ALIMENTATORI PC LABORATORIO INFORMATICO PASCOLI
230,33
230,33
13/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 8718105812 del 30/03/2018 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2018 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001
49,86
49,86
09/04/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. FATTPA 4_18 del 26/03/2018 RIPARAZIONE MULTIFUNZIONE SAMSUNG C9250ND
313,93
313,93
28/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 0098/EL del 20/03/2018 PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO
333,39
333,39
22/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDICAL PARMA SRL (02221860345) Aggiudicatari: MEDICAL PARMA SRL (02221860345)
fattura n. 31803236 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TSI AL MANENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALIA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI EBBRAIO 2018
8.077,73
8.077,73
13/03/2018 20/03/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 31802949 del 28/02/2018 PER SERVIZI DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZITESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI GENNAIO 2018
8.077,73
8.077,73
13/03/2018 20/03/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 8718068340 del 01/03/2018 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2018. C. CONTRATTUALE N. 31081947-001.CODICE DI PAGAMENTO B=049218871806834042
27,32
27,32
12/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. Imp.fattura n. FATTPA 3_18 del 27/02/2018 PER AGGIORNAMENTO ANTIVIRUS NOD 32
100,00
100,00
12/03/2018 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 2_18 del 27/02/2018 PER ACQUISTO MATERIALE PROGETTO GIOCHI D’AUTUNNO
109,84
109,84
12/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 115/FE del 06/03/2018 PER COSTO REALIZZAZIONE PROGETTO PER OGNI VOLONTARIO INTERNAZIONALE INSERITO NELLA STRUTTURA
183,00
183,00
12/03/2018 20/03/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AIESECITALIA (07093530967) Aggiudicatari: AIESECITALIA (07093530967)
fattura n. 8718012199 del 23/01/2018 CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI DICEMBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE N. 31081947-001 .CODICE PAGAMENTO B=031618871801219920
24,55
24,55
09/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 50/2018PA del 25/01/2018 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD- SPAZIO CONSERVAZIONE A NORMA LICENZA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE LICENZA ALBO ON-LINE ANNO 2018
1.400,00
1.400,00
09/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Pag. imp.fattura n. 53E del 03/01/2018 PROGRAMMI AXIOS OFFERTA PLATINUM ANNO 2018
1.250,00
1.250,00
09/02/2018 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005) Aggiudicatari: AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 8717395027 del 21/12/2017 per corrispondeza e affrancatute mese di novembre. conto contrattuale n. 31081947-001.Codice di pagamento B=032317871739502750
41,06
41,06
27/12/2017 25/01/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31720579 del 12/12/2017per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di dicembre 2017
8.077,73
8.077,73
14/12/2017 25/01/2018
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG.IMP. FT.89/2018/PA DEL 04-0-2018 – CONTRATTO DI CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PROT. 1514/A35 DEL 01-04-2017- PERIODO DALL’01-04-2017 AL 31-03-2018. II QUOTA PERIODO OTTOBRE 2017 MARZO 2018.
688,53
688,53
23/11/2017 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000012 DELL’08-01-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- PERIODO II TRIMESTRE
1.215,00
405,00
20/10/2017 09/02/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
FATTURA N. PA0000000144 DEL 10 LUGLIO 2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017. PERIODO LUGLIO-SETTEMBRE 18
1.215,00
405,00
20/10/2017 11/07/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
PAG. IMPON. FT. PA000000078 DEL 09-04-2018 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017 PERIODO APRILE-GIUGNO 18
1.215,00
405,00
20/10/2017 20/04/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari:
COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018
4.500,00
3.000,00
27/12/2016 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA NOMINATIVA OPERATORI SCOLASTICI N. IW/2017/01682/02 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 23-11-2017 AL 16-11-2018.
276,00
276,00
11/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
PAGAMENTO POLIZZA ASSICURATIVA ALUNNI N. IW/2017/01682 AS 2017-2018. VALIDITA’ COPERTURA DAL 16-11-2017 AL 16-11-2018.
3.136,05
3.136,05
11/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
fattura n. 31718955 del 30/11/2017 per servizio di pulizia ed altri servizi tesi al mantenimentoi del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di novembre 2017
8.077,73
8.077,73
06/12/2017 11/12/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FATTPA 6_17 del 02/12/2017 per acquisto toner laboratori e uffici
1.039,10
1.039,10
04/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 7_17 del 02/12/2017 acquisto toner stampanti
72,30
72,30
04/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. FATTPA 8_17 del 02/12/2017 per manutenzione pc labortorio multimediale
60,66
60,66
04/12/2017 11/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 8717357149 del 22/11/2017 CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI OTTOBRE 2017 CONTO CONTRATTUALE 31081947-001- CODICE PAGAMENTO B=032317871735714923
28,63
28,63
23/11/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 570/2017PA del 21/11/2017 PER CONTRATTO DI ASSISTENZA ON-LINE UFFICI DI SEGRETERIA PERIODO DALL’01-11-2017 AL 31-10-2018
470,88
470,88
23/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. 568/PA del 16/11/2017 per fornitura materiale di pulizia
761,03
761,03
21/11/2017 24/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
fattura n. 39 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
818,60
818,60
14/11/2017 16/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DE FRANCESCO SRL (06901830726) Aggiudicatari: DE FRANCESCO SRL (06901830726)
fattura n. 31717070 del 31/10/2017 SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO EDELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017
8.077,73
8.077,73
08/11/2017 14/11/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. FatPAM 13/B/2017 del 07/11/2017 per fornitura toner e vaschette di recupero toner uffici
177,69
177,69
08/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
fattura n. 2/102 del 26/10/2017 FORNITURA CARTA
621,25
621,25
07/11/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750) Aggiudicatari: BELLONE FORNITURE SRL (04824570750)
ABBONAMENTO ANNUO 1° SETTEMBRE – 31-08-2017 ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA
110,00
110,00
03/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
fattura n. V3-22381 del 24/10/2017 acquisto materiale alunni h
259,38
259,38
02/11/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
fattura n. 31716450 del 30/10/2017per intervento di ripristino funzionalità degli immobili plesso BAAA858007 MINZELE PARINI
19.508,20
19.508,20
31/10/2017 06/11/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 20174E31814 del 24/10/2017 acquisto registro verbali
39,00
39,00
28/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 8717322377 del 20/10/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI SETTEMBRE 17 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001. CODICE DI PAGAMENTO B=011917871732237754
40,43
40,43
23/10/2017 01/12/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO PRESSO L’ISTITUTO COMPRENSIVO SM PASCOLI – I CIRCOLO. CONTRATTO N.3820-B15 DEL 10-10-2017- 1° TRIMESTRE
1.620,00
405,00
20/10/2017 14/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAGAMENTO IMPONIBILE fattura n. 31715231 del 30/09/2017 per servizi di pulizia ed altri servizitesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili – effettuati nel mese di settembre 2017
8.077,73
8.077,73
09/10/2017 23/10/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Pagamento fattura n. 200/2017/PA del 04/10/2017 per conferimento incaric RSPP 1° quota periodo aprile 17 settembre 17. Contratto prot. n. 1514-A35 del 01 aprile 2017
688,52
688,52
05/10/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
fattura n. 20174E27750 del 21/09/2017 acquisto registri
185,20
185,20
03/10/2017 06/11/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 540 del 26/09/2017 PER ACQUISTO REGISTRI FIRMA DOCENTI
131,00
131,00
27/09/2017 19/10/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
fattura n. 8717274271 del 19/09/2017 per corrisponenze e affrancature mese di luglio 2017 conto contrattuale n.31081947-001 codice pagamento B=043717871727427192
18,46
18,46
26/09/2017 26/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31712628 del 31/07/2017 PER LAVORI DI PITTURZIONE EFFETTUATI NEL MESE DI LUGLIO- SCUOLE BELLE
12.622,95
12.622,95
25/08/2017 26/09/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 1612431 del 24/07/2017 ESAMI PG13 PER N.9 ALUNNI PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA
184,42
184,42
04/08/2017 06/09/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
fattura n. FATTPA 26_17 del 22/06/2017 TRASPORTO ALUNNI NOCI POLICORO E RITORNO PROGETTO IN RETE VIVERE IL MARE
272,96
272,96
04/07/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
fattura n. 429/2017PA del 30/06/2017 PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD
325,00
325,00
03/07/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
fattura n. PA0000000126 del 26/06/2017 per manutenzione fotocopiatotrice- stampante Samsung ufficio di segreteria
285,00
285,00
28/06/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
fattura n. 8717188280 del 26/06/2017 corrispondenze e affrancature mese di maggio
24,16
24,16
27/06/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 31710329 del 22/06/2017per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di GIUGNO
8.077,73
8.077,73
26/06/2017 04/07/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 2/240 del 23/06/2017 per saldo soggiorno campo estivo policoro e attivita’ formative per discipline sportive
4.072,04
4.072,04
26/06/2017 04/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Pag. imp. fattura n. 193 2017 PA del 31/05/2017 per trasporto alunni 10-05, 16-05, 19-05,
872,73
872,73
14/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Imponibile fattura n. 31709125 del 31/05/2017 per servizio di pulizia e altri servizi tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili effettuati nel mese di maggio 2017.
8.077,73
8.077,73
10/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
pag. imp. fattura n. 23 PA ORG / 2017 del 03/06/2017 per viaggio d’istruzione in sicilia e Calabria il 5 e il 6 giugno 2017
5.620,00
5.620,00
08/06/2017 19/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari:
Imponibile fattura n. 1668 del 05/06/2017acquisto carta per stampa pagelle e certificazione delle competenze
65,10
65,10
06/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Pag imponibile fattura n. 219 del 01/06/2017 per nolo pullman visite guidate giorni 28 e 30/04/2017; 12/05/2017 e 01/06/2017.
1.272,73
1.272,73
05/06/2017 09/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. PB0000000033 del 29/05/2017 per fornitura n. 2 tonerCANON i SENSYS lp670dn e n.2 vaschetta recupero toner Samsung color expression
243,20
243,20
03/06/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP.fattura n. FATTPA 3_17 del 01/06/2017 IL TRICOLORE PER NOLO PULLMAN USCITE DIDATTICHE
2.127,00
2.127,00
03/06/2017 08/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
fattura n. 8717158761 del 29/05/2017 corrispondenze e affrancature mese di aprile 2017. conto contrttuale 31081947-001
6,04
6,04
30/05/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
fattura n. 8717155544 del 25/05/2017PER CORRISPONDNZE E AFFRANCATURE MESE DI MARZO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001
104,26
104,26
26/05/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. imponibile fattura n. PA0000000109 del 23/05/2017 PER RIPARAZIONE VIDEO PROIETTORE SANYO MOD PDG-DXL100
250,00
250,00
25/05/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Pag. imponibile fattura n. 1603972 del 15/05/2017 YAMAHA MUSIC EUROPE TERZA RATA saldo
4.897,54
4.897,54
25/05/2017 06/06/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
fattura n. 157 del 06/05/2017 PER NOLO PULLMAN POLITECNICO BARI A.R. – OLIMPIADE DELLA MATEMATICA
176,36
176,36
18/05/2017 19/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
fattura n. 135/PA del 12/05/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE “CLIL SPECIAL” DAL 19 AL 26 APRILE 2017
1.400,00
1.400,00
13/05/2017 17/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
IMPONIBILE fattura n. 31707393 del 30/04/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUTI NEL MESE DI APRILE 2017
8.077,73
8.077,73
10/05/2017 16/05/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
fattura n. 125/PA del 05/05/2017 PER RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA INGLESE DEL 28 APRILE
1.050,00
1.050,00
10/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
fattura n. 132 del 30/04/2017 PER TRASPORTO ALUNNI CENTRO SPORTIVO DI CAGNO BRI GIORNO 28 APRILE 17
352,73
352,73
10/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
IMPONIBILE fattura n. FATTPA 2_17 del 30/04/2017PER FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI-0628B030-CANON MP500-PGI 5BK NERO E TONER CLT-K60625
170,20
170,20
10/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
IMPONIBILE fattura n. FATTPA 3_17 del 30/04/2017 PER ACQUISTO HUB SWITCH 24 PORTE
81,97
81,97
10/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
fattura n. 61 del 05/05/2017 PER N. 45 QUOTE PARTECIPAZIONE PROGETTO “VELA A SCUOLA”
5.175,00
5.175,00
10/05/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FLOR TO SRL (06250230486) Aggiudicatari: FLOR TO SRL (06250230486)
IMPONIBILE fattura n. FE/34 del 28/04/2017 PER ACQUISTO REGISTRI
147,50
147,50
29/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
IMPONIBILE NOLO PULLMAN PER TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO DI ALBEROBELLO GIORNI 10 APRILE E 27 APRILE 2017 . Q.TA PARTE FATTURA N. 2_2017 DEL 28-04-17
400,00
400,00
29/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
IMPONIBILE NOLO PULLMANN TRASPORTO ALUNNI CINEMA TEATRO ALBEROBELLO GIORNO 06-12-2016 Q.TA PARTE FATTURA N.2_17 DEL 28-04-2017
200,00
200,00
29/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
FATTURA N. 8717106241 DEL 18-04-2017 PER CORRISPONDENZA E AFFRANCATURE MESE DI FEBBRAIO 2017 CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001
44,17
44,17
26/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Pag. fattura n. 6 PA ORG / 2017 del 31/03/2017 per viaggio d’istruzione Roma 31 marzo e 1 aprile
9.020,00
9.020,00
26/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari:
Pag.fattura n. 7 PA ORG / 2017 del 06/04/2017 VIAGGIO ISTRUZIONE A CASERTA GIORNO 07-04-2017
3.774,00
3.774,00
26/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari:
Pag.fattura n. 10 PA ORG / 2017 del 10/04/2017ALLE CESINE E OTRANTO GIORNO 11 APRILE 2017
2.065,00
2.065,00
26/04/2017 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari:
IMPONIBILE FATTURA N. 31704866 DEL 31-03-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIANALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI MARZO 2017
8.077,73
8.077,73
07/04/2017 07/04/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
IMPONIBILE FATTURA N.V3-7554 DEL 21-03-2017- BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
1.233,31
1.143,64
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8529 DEL 29-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N.1099 DEL 09-03-2017 PER ACQUISTO MATERIAòLE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA PRIMARIA
1.233,31
89,67
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-6365 DELL’08-03-2017-BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
1.317,51
779,48
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. V3-8528 DEL 29-03-2017 – BUONO D’ORDINE PROT. N. 982 DEL 03/03/2017 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ALUNNI SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
1.317,51
538,03
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
IMPONIBILE FATTURA N. 1731 DEL 31/03/2017- BUONO D’ORDINE PROT. N. 870-B15 DEL 23-02-2017 MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA MATERNA GUARELLA E LAMADACQUA
208,71
208,71
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000059 DEL 22-03-2017 PER SOSTITUZIONE SCHEDA VIDEO PC. LABORATORIO MULTIMEDIALE.
98,00
98,00
29/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. 6820170314004126 DEL 22-03-2017 PER FORNITURA RELATIVA ALLA CONVENZIONE CONSIP RETI LOCALI 5- ODA 2982380 – REALIZZAZIONE RETI LAN-WLAN FESRPON-PU-2015-266-
12.883,27
12.883,27
27/03/2017 05/04/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: TELECOM ITALIA SPA (00488410010) Aggiudicatari: TELECOM ITALIA SPA (00488410010)
PAGAMENTO IMPONIBILE FATTURA N. 1598197 DEL 15-03-2017 RELATIVA ALLA II RATA PUNTO 4 CONVENZIONE PROT. N.4578 -A22 DEL 14-11-2016 PROGETTOI MUSICA A SCUOLA YAMAHA 16-17
3.918,03
3.918,03
21/03/2017 22/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
IMPONIBILE FATTURA N.1/PA DEL 20/03/2017 MATERIALE D CANCELLERIA PROGETTO CONTINUITA’
37,66
37,66
21/03/2017 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO DI MICCOLIS CARMELA (07860180723)
PAGAMENTO FATTURA N. 8717076779 DEL 09/03/2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCATURE MESE DI GENNAIO 2017. CONTO CONTRATTUALE 31081947-001 . CODICE PAGAMENTO B=032317871707677948
27,49
27,49
14/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
PAG FATTURA N. 60/PA DEL 13/03/2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DEL 03/03/2017
1.050,00
1.050,00
14/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. V3-5925 DEL 03-03-2017 PER FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLE DELL’INFANZIA SEVESO E TINELLI
536,94
536,94
14/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE (02027040019)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PAM5/B/2017 DELL’08/03/2017 PER FORNITURA N. 10 LICENZE ANTIVIRUS
180,00
180,00
13/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 80 DEL 02/03/2017 PER INTERVENTO TECNICO ON SITE SEDE LIM SEDE CENTRALE + DIRITTO FISSO DI CHIAMATA.
60,00
60,00
11/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 31702838 DEL 28/02/2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI FEBBRAIO 2017.
8.077,73
8.077,73
04/03/2017 17/03/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. 98/2017/PA DEL 27/02/2017 PER PACCHETTO AXIOS PLATINUM- PROMO 2017
1.000,00
1.000,00
01/03/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N. PB0000000010 DEL 21-02-2017 PER FORNITURA N.2 TONER STAMPANTE SAMSUNG UFFICI DI SEGRETERIA
97,54
97,54
22/02/2017 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAGAMENTO FATTUR N. 22/PA DEL 13-02-2017 PER INTERVENTO DIDATTICO IN LINGUA INGLESE DELL’11-02-2017.
800,00
800,00
14/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
PAGAMENTO FATTUR N. 8717041377 DEL 10-02-2017 PER CORRISPONDENZE E AFFRANCTURE MESE DI DICEMBRE 2016. CONTO CONTRATTUALE N.31081947-001-COD.PAG: B=032317871704137779
50,73
50,73
11/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
PAG. IMPNIBILE FATTURA N. 442 DEL 10-02-2017 PER FORNITURA CARTA E CARTELLINE USO AMMINISTRTIVO- DIDATTICO.
257,00
257,00
11/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
PAG.IMPONIBILE FATTUR N. 31701009 DEL 31-01-2017 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVIZI TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBOILI EFFETTUTI NEL MESE DI GENNAIO 2017
8.077,73
8.077,73
06/02/2017 21/02/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale
1.674,00
418,50
13/09/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
PAG. IMP. FATTURA N. PB0000000001 DEL 27-01-2017 PER FORNITURA n.2 TONER STAMPANTE CANON LBP66700DN IN USO NEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
198,36
198,36
03/02/2017 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATT. N. FATTPA18-16 DEL 28-12-2016. ORDINE PROT. N. 5262 DEL 20-12-2016 PER RIPARAZIONE MULTIUNZIONE SAMSUNG C9250ND FOTOCOPIATORE STAMPANTE IN USO PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA
229,51
229,51
30/12/2016 21/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
IMPONIBILE FATTURA N. 1590083 DEL 23-12-2016 – 1^ RATA CONVENZIONE PROT. N. 4578-A22 DEL14 NOVEMBRE 2016 PROGETTO MUSICA A SCUOLA YAMAHA AS 16-17
3.918,03
3.918,03
30/12/2016 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018
4.500,00
1.500,00
27/12/2016 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota
1.377,05
688,53
01/04/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
IMPONIBILE FATTURA N. 8/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE AUTOADESIVE IN PVC PROGETTO FESR PON-PU-2015-606
225,00
225,00
17/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
IMPONIBILE FATTURAN.9/E DEL 15/12/2016 PER FORNITURA TARGHE PUBBLICITARIE IN PLEXIGLAS ED ETICHETTE ADESIVE PROGETTO FESRPON-PU-2015-266
225,00
225,00
17/12/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747) Aggiudicatari: ARSGRAPHICA di geom. Loparco Tiziano (01957410747)
PAG IMPONIBILE FATTURA N. 31620964 DEL 15-12-2016 PER SERVIZIO DI PULIZIA ED ALTRI SERVII TESI AL MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA’ DEGLI IMMOBILI EFFETTUATI NEL MESE DI DICEMBRE 2016
8.077,73
8.077,73
16/12/2016 16/01/2017
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
PAG. IMPONIBILE FATTURA N.PB0000000094 DEL 30-11-2016 PER FONITURA LIM E PC. COD.PROG.10,8,1.A3-FESRPON-PU-2015-606
14.922,05
14.922,05
02/12/2016 16/02/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ADESA S.r.l. (07268620726) SISTEMI INFORMATICI S.r.l. (02712810734) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) TECNOLAB GROUP (05211404729) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE fattura n. 100-2017 del 10-04-2017 – CONTRATTO PRO. 1492/B15 DEL 04/04/2016 PER CONFERIMENTO INCARICO RSPP 01-04-2016 31-03-2017.
688,52
688,52
01/12/2016 16/05/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
PAG.IMPONIBILE FATTUR N.324 DEL 18-01-2017 BUONO D’ORDINE 16-2016 DEL 26-11-2016 PER ACQUISTO MATERIALE SPECIFICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.DETERMINA DEL DIRIGENTE N.52 DEL 26-11-2016
205,50
205,49
30/11/2016 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: GRUPPO GIODICART SRL (04715400729)
PAG.IMPONIBILE FATTURA N.38 DEL 17/02/2017 PER INTERVENTO DI RIPRISTINO RETE WIFI PLESSO PASCOLI DETERMINA DIRIGENZIALE PROT.4298 DEL 27/10/2016
25,00
25,00
27/10/2016 17/03/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
IMPONIBILE FATTURA N.PA0000000014 DEL 17-01-2016 PER NOLO FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO GENNAIO-MARZO 2017
1.255,50
418,50
03/10/2016 25/01/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000081 DEL 06/04/2017 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016. PERIODO APRILE-GIUGNO 2017
1.255,50
418,50
03/10/2016 07/04/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
IMPONIBILE FATTURA N. PA0000000140 PER NOLO ANNUALE FOTOCOPIATORI IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO. CONTRATTO PROT. 3861 DEL 03/10/2016.
1.255,50
418,50
03/10/2016 06/07/2017
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Affidamento dei servizi di noleggio fotocopiatrici e relativa manutenzione ed assistenza tecnica di durata annuale
1.674,00
418,50
13/09/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Progetto “SCuole Belle2
16.100,41
16.100,41
20/02/2016 26/05/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
Progetto “Scuole Belle”
12.657,78
12.657,78
13/02/2016 15/07/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
254,50
254,50
10/10/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) Aggiudicatari: BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133)
Servizi di pulizia
80.777,30
80.777,30
13/01/2016 07/12/2016
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211) Aggiudicatari: DUSSMANN SERVICE S.R.L. (00124140211)
COMPENSO SERVIZIO DI GESTIONE TENUTA CONTO ART. 15 CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA 2016-2018
4.500,00
0,00
27/12/2016 31/12/2018
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165) Aggiudicatari: UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA (03053920165)
Acquisto di materiale di facile consumo per uso didattico e amministrativo (cartucce e toner)
292,00
292,00
20/04/2016 07/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
STAMPA MANIFESTI F.TO 50X70 – MANIFESTI F.TO 70X100 PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40.
58,00
58,00
04/07/2016 31/10/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
FORNITURA MATERIALE DI CARTA E CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40
133,00
133,00
20/04/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PROGETTO DIRITTI A SCUOLA AVVISO N.1-2016 PORDS16BA40
99,72
99,72
26/04/2016 06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
268,86
268,86
16/11/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
ACQUISTO CASSETTA POSTALE
62,30
62,30
01/02/2016 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MONTONE DOMENICO SRL (06006320726) Aggiudicatari: MONTONE DOMENICO SRL (06006320726)
RINNOVO LICENZA AGGIORNAMENTI AXIOS SILVER PRO ANNO 2016
625,00
625,00
21/01/2016 14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto Aggiornamento Antivirus NOD32
180,00
180,00
04/02/2016 15/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
600,00
600,00
11/12/2015 19/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE FOTOCOPIATOE E STAMPANTE SAMSUNG C9250ND
80,00
80,00
18/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
ACQUISTO N.1 TONER PER SAMSUNG COLOR EXPRESSION C9250ND
48,50
48,50
20/07/2016 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
ABBONAMENTO ANNO 2017 AMMINISTRARE LA SCUOLA
80,00
80,00
26/11/2016 29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2016/2017 (24 NUMERI+INSERT+REPERTORIO)
110,00
110,00
11/11/2016 29/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO
1.239,60
1.239,60
09/09/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
TONER STAMPANTE SEGRETERIA
196,00
196,00
05/10/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150)
FORNITURA CARTUCCE STAMPANTI UFFICI DI SEGRETERIA E UFFICI DI PRESIDENZA
334,28
334,28
05/10/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
RINNOVO LICENZA ALBO PRETORIO -ON-LINE
90,00
90,00
05/09/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CONTRATTO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE E CONSULENZA PERIODO 01/11/2016-31/102017
470,88
470,88
02/11/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ASSICURATIVO RESPONSABILITÀ CIVILE, INFORTUNI, ASSISTENZA E TUTELA LEGALE DELL’ISTITUTOPER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 AFFIDAMENTO DIRETTO
3.598,35
3.598,35
14/10/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968) Aggiudicatari: Assicurazione AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Contratto RSPP periodo dal 01.04.2016 al 31.03.2017 – – I quota
1.377,05
688,53
01/04/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Richiesta preventivo – Acquisto di materiale di consumabili (cartucce e toner)
361,13
361,13
05/10/2016 07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) Aggiudicatari: DEGALO Sistemi (04100430729)
Nolo pullmans uscita didattica
409,09
409,09
04/01/2016 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Nolo pullmans – Uscita didattica Cittadella della Scienza
286,36
286,36
12/01/2016 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Viaggi d’istruzione Melfi – Venosa – Lago Pesole
1.804,00
1.804,00
14/03/2016 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Nolo pullmans per uscite didattiche
620,00
620,00
29/01/2016 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Nolo pullmans per visita guidata
254,54
254,54
03/03/2016 19/04/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Progetto: Gioiamathesis – Nolo pullmans
400,00
400,00
14/04/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Viaggio d’istruzione Napoli e Pompei
3.360,00
3.360,00
10/03/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721) Aggiudicatari: DONGIOVANNI VIAGGI S.A.S. (04000590721)
Visite guidate territorio del comune – anno scolastico 2015/2016
636,36
636,36
03/03/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016
1.300,00
1.300,00
08/02/2016 26/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Viaggi d’istruzione – visite guidate di un giorno e/o di mezza giornata – anno scolastico 2015/2016
1.308,18
1.308,18
08/02/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) Aggiudicatari: IL TRICOLORE (07189510725)
Viaggio d’istruzione a Caserta
1.320,00
1.320,00
01/04/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722) Aggiudicatari: EVERGREEN TRAVEL DI VECCARO COSIMO (04610680722)
Visite guidate di un iorno e/o di mezza giornata con nolo pullmans anno scolastico 2015/2016
1.800,00
1.800,00
08/02/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Poste Italiane – spese postali
514,46
514,46
13/01/2016 07/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto
2.448,79
2.448,79
01/12/2015 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Progetto GIOIAMATHESIS – Giochi della matematica
286,00
286,00
11/01/2016 23/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Associazione GIOIAMATHESIS (91014240724) Aggiudicatari: Associazione GIOIAMATHESIS (91014240724)
Progetto: “L’arte della pittura vascolare greca” – acquisto materiale di facile consumo
411,09
411,09
04/02/2016 14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CARTUNIA di Plantone Grazia (04081540728) Aggiudicatari: CARTUNIA di Plantone Grazia (04081540728)
Acquisto di stampati per esame di stato – anno scolastico 2015/2016
281,10
281,10
12/04/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Acquisto di carta gr. 120 f.to A/4 – gr. 140 f.toA/3
59,60
59,60
10/05/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Progetto “Giochi sportivi studenteschi” – Acquisto di medaglie e targhe
98,49
98,49
20/05/2016 21/06/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GAVOSUD di Lanzillotta Angela (02716970724) Aggiudicatari: GAVOSUD di Lanzillotta Angela (02716970724)
Servizio nolo teatro “Gabrieli”
204,92
204,92
25/05/2016 06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONGR. SUORE FRANCESCANE TERZIARIE IMMACOLATINE (00500250642) Aggiudicatari: CONGR. SUORE FRANCESCANE TERZIARIE IMMACOLATINE (00500250642)
Acquisto di registri anno scolastico 2016/2017
407,44
407,44
20/09/2016 21/11/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150)
Acquisto materiale scientifico
217,80
217,80
10/10/2016 02/12/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) Aggiudicatari: MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244)
Nolo Pullman per Circolo Velico di Policoro
433,98
433,98
03/06/2016 11/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728) Aggiudicatari: LORUSSO AUTOLINEE SRL (05848300728)
Progetto “Vivere il Mare” – Campo scuola a Policoro – Circolo Velico
5.872,32
5.872,32
03/06/2016 06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Attività di insegnamento – progetto TIE – Teatro didattico interattivo
1.950,00
1.950,00
23/04/2016 23/05/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084) Aggiudicatari: BELL-BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING SRL (01568840084)
Progetto di lingua inglese – Convenzione
4.500,00
4.500,00
26/02/2016 06/07/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VICTORIA COLLEGE (02046570426) Aggiudicatari: VICTORIA COLLEGE (02046570426)
RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP
100,00
100,00
11/12/2015 14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
RINNOVO FIRMA DIGITALE DIRIGENTE SCOLASTICO
25,00
25,00
13/02/2016 02/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
CORSO DI FORMAZIONE RLS
150,00
150,00
22/12/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Acquisto di consumabili (cartucce e toner)
241,06
241,06
16/11/2015 19/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica
638,80
638,80
01/12/2015 13/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) TALLARICO (02610230795) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Acquisto di consumabili (cartucce e toner)
200,60
200,60
16/11/2015 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016)
1.800,00
1.800,00
05/09/2015 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) FASANO Ottavio & C. (02521800736) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
ACQUISTO DI MATERIALE DI PRIMO SOCCORSO
254,50
0,00
10/10/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133) Aggiudicatari: BMEDICALdi Bonnal J.J.P. (02925650133)
ACQUISTO TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI, FAX E FOTOCOPIATORE IN USO NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
268,86
0,00
16/11/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
ACQUISTO SPAZIO PER ARCHIVIAZIONE A NORMA 10 ANNI DPCM 3/12/2013 E CONSULENZA STESURA MANUALE GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO
600,00
0,00
11/12/2015 19/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto di materiale di cancelleria e di facile consumo per gli alunni dell’Istituto
2.448,79
0,00
01/12/2015 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
RINNOVO SERVIZIO AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE + SOFTWARE AVCP
100,00
0,00
11/12/2015 14/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) Aggiudicatari: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
CORSO DI FORMAZIONE RLS
150,00
0,00
22/12/2015 03/03/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA (ACCORDO STATO – REGIONE)
300,00
300,00
18/06/2014 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
CONTRATTO PER CONSERVAZIONE PROTOCOLLO PDCM 3/12/2013
600,00
0,00
16/12/2015 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto di consumabili (cartucce e toner)
268,86
0,00
16/11/2015 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
Acquisto di consumabili (cartucce e toner)
241,06
0,00
16/11/2015 19/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Acquisto materiale di facile consumo per i plessi di questa istituzione scolastica.
2.448,79
0,00
01/12/2015 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) TALLARICO (02610230795) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Acquisto materiale di cancelleria per esaurimento scorte per gli uffici di segreteria di questa istituzione scolastica
638,80
0,00
01/12/2015 13/01/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) TALLARICO (02610230795) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Acquisto di consumabili (cartucce e toner)
200,60
0,00
16/11/2015 26/02/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
rinnovo servizio dei software “Amministrazione trasparente WEB e AVCP”
100,00
0,00
11/12/2015 30/11/-0001
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Progetto Musicale – Convenzione
9.004,15
9.004,15
27/11/2014 03/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964) Aggiudicatari: YAMAHA MUSIC EUROPE GMBH - BRANCH ITALY (06975280964)
PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione1″- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi
311,48
311,48
24/11/2014 06/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
PON FESR-E-1-2014-1385 – “Docenti in-formazione2”- Affidamento per piccoli adattamenti edilizi
606,56
606,56
24/11/2014 22/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UNIDOS S.r.l. (01609350705) WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AESSE Soluzioni Informatiche (06859710722) MEDIA DIRECT S.r.l. (02409740244) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UNIDOS S.r.l. (01609350705) WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
Rinnovo Licenza Albo pretorio online
90,00
90,00
03/07/2015 07/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Attivazione Licenza Registro Elettronico
500,00
500,00
02/10/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
servizio Assicurazione alunni e personale per l’anno scolastico 2015/2016
4.909,74
4.909,74
30/09/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ASSICURAZIONE REALE MUTUA (04095410728) CATTOLICA ASSICURAZIONE (00320160237) SMAE SERVIZI ASSICURATIVI (05521340728) UNIPOL ASSICURAZIONE (01818570012) Aggiudicatari: SMAE SERVIZI ASSICURATIVI (05521340728)
NOLO PULLMANS – VISITA GUIDATA – CITTADELLA MEDITERRANEA DI BARI
650,91
650,91
08/01/2015 11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
NOLO PULLMANS – VISITE GUIDATE
1.490,00
1.490,00
05/03/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Fornitura di material per pulizia
1.400,00
1.400,00
14/09/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: 3 MC SPA (04303410726) DE FRANCESCO SRL (06901830726) PROGIDA & TRAVERSA (05013480727) Aggiudicatari: PROGIDA & TRAVERSA (05013480727)
Corso di formazione per addetti al Primo Soccorso (D. M. 388/2003)
760,00
760,00
22/10/2015 10/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Implementazione rete wireless plesso “Pascoli”
827,93
827,93
22/10/2015 16/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720) Aggiudicatari: WEB INFORMATICA E SERVIZI SRL (04955300720)
ACQUISTO REGISTRI
210,00
210,00
23/09/2015 09/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150) Aggiudicatari: SPAGGIARI S.P.A. (04507990150)
LICENZE ANTIVIRUS NOD 32 – FORNITURA
180,00
180,00
04/02/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
CORSO DI FORMAZIONE – SICUREZZA
180,00
180,00
30/06/2015 04/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
CORRISPONDENZA – POSTE ITALIANE
264,39
264,39
01/01/2015 30/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE (01114601006) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE (01114601006)
RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE – RICOH Aficio MP 2000
300,00
300,00
23/10/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
SERVIZIO DI CASSA ANNO 2015
1.885,24
1.885,24
01/01/2015 31/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790) Aggiudicatari: Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a. (02988480790)
Nolo pullmans
181,82
181,82
28/02/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
NOLO PULLMANS
272,73
272,73
09/05/2015 26/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Acquisto consumabili (cartucce e toner)
637,97
637,97
10/03/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Rinnovo abbonamento annuale “Notizie della scuola”
95,00
95,00
27/11/2015 27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID SRL NOTIZIE DELLA SCUOLA (00659430631)
Rinnovo abbonamento annuale rivista “Amministrare la scuola”
80,00
80,00
27/11/2015 27/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018) Aggiudicatari: EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. (07009890018)
Acquisto riviste sicurezza
276,00
276,00
23/03/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Ditta CARULLI Vincenzo O (01691720468) Aggiudicatari: Ditta CARULLI Vincenzo O (01691720468)
Progetto “Vivere il mare” – Nolo pullmans – Quota parte
92,50
92,50
30/06/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Fornitura libri
89,40
89,40
25/06/2015 27/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727) Aggiudicatari: CENTRO PROMOZIONI EDITORIALI SRL (05148200727)
Viaggi d’istruzione 2014/2015 – nolo pullmans
2.871,82
2.871,82
26/01/2015 03/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee MICCOLIS (05176730728) MASTROROCCO (06674430720) ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) SCOPPIO (00296600729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Contratto annuale Albo pretorio e dominio.gov
125,00
125,00
14/01/2015 12/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Visite guidate 2014/2015 – nolo pullmans
3.118,17
3.118,17
26/01/2015 19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Autolinee MICCOLIS (05176730728) MASTROROCCO (06674430720) ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) SCOPPIO (00296600729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Acquisto carta per fotocopie ad uso amministrativo
345,00
345,00
26/03/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BELLONE LUIGI s.a.s. (03842550752) Cartoleria FAVIA (00260370721) FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
NOLO PULLMANS
272,73
272,73
06/02/2015 19/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
NOLO PULLMANS
938,18
938,18
08/01/2015 30/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729)
Intervento su Pc di segreteria (formattazione e travaso dati)
80,00
80,00
23/06/2015 20/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) Aggiudicatari: INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725)
Stampa pagelle scolastiche 2014/2015
295,20
295,20
31/01/2015 11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729)
Acquisto libri per la biblioteca scolastica
617,30
617,30
05/05/2015 29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968) Aggiudicatari: LIBRERIE FELTRINELLI SRL (04628790968)
Progetto “vIVERE IL MARE” – Campo estivo
1.328,77
1.328,77
03/06/2015 10/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771) Aggiudicatari: Circolo Velico Lucano Soc. Sportiva dil. arl (00449710771)
Fornitura di toner e cartucce per stampanti e fotocopiatori
254,00
254,00
24/02/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Contratto annuale NOLO FOTOCOPIATORI (periodo dal 01/10/2015 al 30/09/2016)
1.800,00
450,00
05/09/2015 30/09/2016
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DEGALO Sistemi (04100430729) EUROCOMPUTER (04784340723) FASANO Ottavio & C. (02521800736) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto timbri
40,80
40,80
05/11/2015 03/12/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO (05812030723)
NOLO PULLMANS
463,64
463,64
06/02/2015 29/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto di consumabili (toner e cartucce)
38,60
38,60
11/04/2015 09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Riparazione Fax
50,00
50,00
23/09/2015 10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Acquisto registri e stampati vari Esame di Stato 2014/2015
288,25
288,25
14/03/2015 18/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723) Aggiudicatari: EDITRICE PUGLIASCUOLA SRL (05816900723)
Incarico RSPP
688,53
688,53
02/03/2015 13/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILEA SRL (04576470720) Aggiudicatari: SILEA SRL (04576470720)
Rinnovo contratto annuale aggiornamenti programmi AXIOS
625,00
625,00
20/01/2015 11/03/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Acquisto di registri per l’anno scolastico 2015/2016
281,00
281,00
23/09/2015 10/10/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728) Aggiudicatari: LA SFORZESCA EDITRICE (04231610728)
Contratto annuale di assistenza tecnica On-Line di software/hardware programmi AXIOS
470,88
470,88
06/11/2015 18/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Rinnovo servizio sito dell’istituto
90,00
90,00
26/06/2015 07/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo (toner e cartucce)
143,00
143,00
16/04/2015 08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) Aggiudicatari: SPEDICATI s.r.l. (06301350721)
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Acquisto materiale di facile consumo
443,68
443,68
11/04/2015 08/05/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE (02027040019) FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723) GRUPPO GIODICART SRL (04715400729) Aggiudicatari: FINCART DI CARAMIA MARCO (06096080723)
Acquisto materiale di facile consumo (cartucce e toner)
42,48
42,48
24/02/2015 28/04/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCOMPUTER (04784340723) INFRA SISTEMI DI INTINI FRANCESCO (04400020725) SPEDICATI s.r.l. (06301350721) UFFICIO 2000 S.R.L. (03602780722) Aggiudicatari: EUROCOMPUTER (04784340723)
Progetto “Diritti a Scuola” – Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità
143,50
143,50
13/06/2015 17/09/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: DecoSud Pubblicità (06417250724) Aggiudicatari: DecoSud Pubblicità (06417250724)
Progetto: “Azioni per il curricolo 2” – Acquisto di materiale di facile consumo.
34,17
34,17
01/07/2015 10/07/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PRONTO UFFICIO (05812030723) Aggiudicatari: PRONTO UFFICIO (05812030723)
progetto “Diritti a Scuola” Avviso 1/2015 – Fase di pubblicità
50,00
50,00
06/05/2015 09/06/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725) TIPOGRAFIA CARUCCI (02712880729) Aggiudicatari: NUOVA STAMPOLAMPO DI LABATE ANDREA e LEO DOMENICO (05196640725)
Nolo Pullmans
354,54
354,54
09/10/2015 28/11/2015
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: IL TRICOLORE (07189510725) ROBERTO DON GIOVANNI SRL (03660130729) TRAVEL GIVIT SRL (06227000723) VIMI VIAGGI (04183270729) Aggiudicatari: VIMI VIAGGI (04183270729)
CONTRATTO DI ASSISTENZA ONLINE
457,67
457,67
01/01/2014 31/12/2014
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: UNIDOS S.r.l. (01609350705) Aggiudicatari: UNIDOS S.r.l. (01609350705)
Totali
Numero Lotti: 74
74.349,15
63.990,37
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Tipologie di controllo
Art. 25, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco delle tipologie di controllo a cui sono assoggettate le imprese in ragione della dimensione e del settore di attività, con l’indicazione per ciascuna di esse dei criteri e delle relative modalità di svolgimento
Art. 25, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Elenco degli obblighi e degli adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dellarticolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità (laddove adottati)
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)
Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dellattività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Provvedimenti adottati dall’A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell’anticorruzione
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013
Accesso civico "semplice"concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l’esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)
Aggiornamento
Contenuto
Semestrale
Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione delloggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione
Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati
Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dallart. 43 del d.lgs. 179/16
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dati.gov.it e e http://basidati.agid.gov.it/catalogo gestiti da AGID
Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
Regolamenti che disciplinano l’esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(ex art. 9, c. 7, D.L. n. 179/2012)
Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l’anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del “piano per l’utilizzo del telelavoro” nella propria organizzazione
Dati ulteriori (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 9, lett. f), l. n. 190/2012
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Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l’obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate
Informazioni ambientali
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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“Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
1) Stato degli elementi dell’ambiente, quali l’aria, l’atmosfera, l’acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) Fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell’ambiente ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefìci ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell’àmbito delle stesse
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) Relazioni sull’attuazione della legislazione ambientale
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d’interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell’ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore
Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sullo stato dell’ambiente redatta dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio
Strutture sanitarie private accreditate
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco delle strutture sanitarie private accreditate
Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)
Accordi intercorsi con le strutture private accreditate
Interventi straordinari e di emergenza
(da pubblicare in tabelle)
Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l’indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti
Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari
Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall’amministrazione
Atti di programmazione delle opere pubbliche
Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013
Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016
Art. 29 d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
(art.8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione “”bandi di gara e contratti””).
A titolo esemplificativo:
– Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016
– Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dellart. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)
Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.
(da pubblicare in tabelle, sulla base dello schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa con l'Autorità nazionale anticorruzione )
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate
Pianificazione e governo del territorio
(da pubblicare in tabelle)
Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti
Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale(art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici
IBAN e pagamenti informatici
Art. 36, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici
(art. 1, l. n. 144/1999)
Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)
Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete
Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi allutente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.
Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)
Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all’ambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Trimestrale
(in fase di prima attuazione semestrale)
Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro,
bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, allambito temporale di riferimento e ai beneficiari
Class action
Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio
Sentenza di definizione del giudizio
Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009
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Tempestivo
Misure adottate in ottemperanza alla sentenza
Costi contabilizzati
(da pubblicare in tabelle)
Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)
Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo
Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)
(da pubblicare in tabelle)
Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio
Rilievi Corte dei conti
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici
Carta dei servizi e standard di qualità
Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici
Patrimonio immobiliare
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti
Canoni di locazione o affitto
Art. 30, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti
Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.
Attestazione dell’OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Documento dell’OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
Relazione dell’OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)
Art. 31, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti
Atti di concessione
(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)
(NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)
Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
1) nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
2) importo del vantaggio economico corrisposto
Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
3) norma o titolo a base dell’attribuzione
Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo
Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità seguita per l’individuazione del beneficiario
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
6) link al progetto selezionato
Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 – Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 – Art. 18-bis del dlgs n.118/2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con lintegrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso laggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione
Bilancio preventivo
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche
Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l’esportazione, il trattamento e il riutilizzo.
Criteri e modalità
Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Avvisi di preinformazione – Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
‘Avvisi e bandi –
Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC);
Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016);
Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso relativo allesito della procedura;
Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi;
Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016);
Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016);
Avviso in merito alla modifica dellordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016);
Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016);
Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avviso sui risultati della procedura di affidamento – Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi lesito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Avvisi sistema di qualificazione – Avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione, di cui allAllegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sullesistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Affidamenti
Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016);
tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Informazioni ulteriori – Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Provvedimenti di esclusione e di amminssione (entro 2 giorni dalla loro adozione)
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all’art. 21 del d.lgs. 50/2016)
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Tempestivo
Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016
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Tempestivo
Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione
Provvedimenti dirigenti amministrativi
Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012
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Semestrale
(art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sotto-sezione “bandi di gara e contratti”); accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure
(da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)
Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Codice Identificativo Gara (CIG)
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Tempestivo
Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate
Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016
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Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all’anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell’opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)
Monitoraggio tempi procedimentali
Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 97/2016
Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali
Recapiti dell'ufficio responsabile
Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni procedenti all’acquisizione d’ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Tipologie di procedimento(da pubblicare in tabelle)
Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili
3) l’ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
4) ove diverso, l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con l’indicazione del nome del responsabile dell’ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino
Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante
Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
7) procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell’interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione
Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli
Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione
Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
10) modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento
Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) atti e documenti da allegare all’istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni
Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze
Rappresentazione grafica
Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati
Dati aggregati attività amministrativa
Art. 24, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti
Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell’amministrazione, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Annuale
(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014
Aggiornamento
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate
Art. 22, c. 1. lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate
Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016
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Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento
Benessere organizzativo
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lg.s 97/2016
Livelli di benessere organizzativo
Enti pubblici vigilati(da pubblicare in tabelle)
Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale(art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
5) numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
7) incarichi di amministratore dell’ente e relativo trattamento economico complessivo (con l’esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico (link al sito dell’ente)
Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati
Dati relativi ai premi(da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per lassegnazione del trattamento accessorio
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi
Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Grado di differenziazione dell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti
Relazione sulla Performance
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati
Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti
Sistema di misurazione e valutazione della Performance
Par. 1, delib. CiVIT n. 104/2010
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)
Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione
Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)
Bandi di concorso(da pubblicare in tabelle)
Art. 19, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione nonche’ i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte
Contrattazione collettiva
Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche
Contratti integrativi
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)
Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale (art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009)
Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell’Economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d’intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica
OIV(da pubblicare in tabelle)
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nominativi
Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula
Par. 14.2, delib. CiVIT n. 12/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi
Personale non a tempo indeterminato(da pubblicare in tabelle)
Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
(art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Trimestrale (art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Tassi di assenza trimestrali(da pubblicare in tabelle)
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Trimestrale
(art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)(da pubblicare in tabelle)
Art. 18, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l’indicazione dell’oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno
1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell’incarico;
2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell’incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichairazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell’incarico).
3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l’ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Posizioni organizzative
Art. 14, c. 1-quinquies., d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo
Conto annuale del personale
Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell’ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l’indicazione della distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)
Costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico
Consulenti e collaboratori
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di
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Per ciascun titolare di incarico:
Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell’incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse
Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
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Contenuto
Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Tempestivo
(art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Annuale
(art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Annuale
(non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali(da pubblicare in tabelle che distinguano le seguenti situazioni: dirigenti, dirigenti individuati discrezionalmente, titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali)
Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di conferimento, con l’indicazione della durata dell’incarico
Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo
Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione dell’incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
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Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Aggiornamento
Contenuto
Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
Aggiornamento
Contenuto
Annuale
3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Contenuto
Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell’incarico
Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013
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Contenuto
Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell’incarico
Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Annuale (non oltre il 30 marzo)
Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica
Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione
Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
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Contenuto
Tempestivo
Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta
Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004
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Annuale
Ruolo dei dirigenti
Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l’assuzione della carica
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Contenuto
Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche
Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Telefono e posta elettronica
Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Scadenzario obblighi amministrativi
Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Scadenzario con l’indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013
Art. 34, d.lgs. n. 33/2013
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 97/2016
Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l’esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonchè l’accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti
Burocrazia zero
Art. 37, c. 3, d.l. n. 69/2013
Aggiornamento
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Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza è sostituito da una comunicazione dell’interessato
Art. 37, c. 3-bis, d.l. n. 69/2013
Aggiornamento
Contenuto
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del dlgs 10/2016
Elenco delle attività delle imprese soggette a controllo (ovvero per le quali le pubbliche amministrazioni competenti ritengono necessarie l’autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attività o la mera comunicazione)
Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l’indicazione delle rispettive competenze
Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo
Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Curriculum vitae
Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica
Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici
Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
Contenuto
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982
Aggiornamento
Contenuto
Nessuno(va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell’incarico o del mandato).
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell’assunzione dell’incarico]
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982
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Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell’incarico
2) copia dell’ultima dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell’interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
Aggiornamento
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l’apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell’anno superi 5.000 )
Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982
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Annuale
4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell’anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Annuale
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell’articolo 1,comma 2-bis della
legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)
Riferimenti normativi su organizzazione e attività
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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Tempestivo
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “Normattiva” che regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Aggiornamento
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“Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)”
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l’interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l’applicazione di esse
Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell’amministrazione
Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001 Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
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Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Codice disciplinare, recante l’indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all’affissione in luogo accessibile a tutti – art. 7, l. n. 300/1970)
Codice di condotta inteso quale codice di comportamento
